Auditoria fiscal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN, TABASCO. 2007 - 2009

DEPENDENCIA: DIRECCION DE ADMINISTRACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO CONTROL DE BIENES

INTEGRA EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS ORIGINALES: • REQUISICIÓN 01.DEPARTAMENTO DE COMPRAS • ORDEN DE PAGO • FACTURA • VALE DE ALMACEN TURNA A: ASIGNA NUMERO DE INVENTARIO. ELABORA RESGUARDOCON FOTOGRAFIA EN BASE A LOS DATOS DE LA ORDEN DE PAGO Y ACUDE A: SE VERIFICA FÍSICAMENTE ESTADO Y POSESION DEL BIEN. 03.DEPENDENCIA SE RECABA FIRMA DEL USUARIO SE COLOCA ETIQUETA CON CLAVE DE IDENTIFICACIÓN O SE MARCA CON TINTA INDELEBLE. 04.DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS ACTUALIZA INVENTARIO SE INFORMA MENSUALMENTE AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO.

02.-

DEPARTAMENTO DE INVENTARIOSDOCUMENTACIÓN GENERADA: EXPEDIENTE DEL BIEN • REQUISICIÓN • ORDEN DE PAGO • FACTURA • VALE DE ALMACEN TARJETA DE RESGUARDO INVENTARIO DE BIENES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD:

C. HELVECIO JUAREZ SANTIAGO

TITULAR:

C. JORGE ARTURO ZARDONI HERNANDEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN, TABASCO. 2007 - 2009

DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO01.02.-

UNIDAD ADMINISTRATIVA COORDINACION DE DELEGACIONES MUNICIPALES
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO CAMBIOS DE DELEGADOS MUNICIPALES
PRESENTA PROYECTO DE CONVOCATORIA A CABILDO PARA SU VALIDACIÓN Y DIFUSION REVISA, HACE CORRECCIONES Y EN SU CASO, APRUEBA EMITE CONVOCATORIA QUE SE DIFUNDE, POR MEDIO DE DELEGACIONES EN TODAS LAS COMUNIDADESESPECIFICANDO: • REQUISITOS SEGÚN CONVOCATORIA • PERIODOS DE INCRIPCION O REGISTRO DE FORMULA • SISTEMA DE VOTACIÓN • CALENDARIO O FECHA DE ELECCIONES SE COMISIONA EN BASE A CALENDARIZACION A PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO PARA COORDINAR LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE DELEGADOS Y SE LES DOTA DE LA DOCUMENTACION Y APOYOS NECESARIOS. ACUDEN A LA COMUNIDAD RESPECTIVA EL DIA FECHA Y HORA SEÑALADO EN LACONVOCATORIA. SE INICIAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES: • SE INSTALA MESA RECEPTORA DE VOTOS

03.-

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

04.-

COMISIONADOS

• SE INICIA PROCESO DE VOTACIÓN • ALFINALIZAR SE REALIZA CONTEO DE VOTOS • SE LEVANTA EL ACTA RESPECTIVA SE TURNA DOCUMENTACIÓN E INFORME DE ACTIVIDADES A:

SECRETARIA DEL 05.AYUNTAMIENTO PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO:

REGISTRA NOMBRES DE DELEGADOSTRIUNFADORES, EMITE NOMBRAMIENTOS Y SE PROCEDE A TOMA DE PROTESTA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

EXISTE LA VARIANTE DE DESIGNACIÓN Y/O CAMBIO DE JEFES DE SECTOR, QUE ES EL SIGUIENTE: • SE CONVOCA A REUNION GENERAL POR EL H. AYUNTAMIENTO • SE AUSCULTA A LOS ASPIRANTES Y SE DESIGNA Y SE TOMA LA PROTESTA EN EL MOMENTO, EN LA PROPIA COMUNIDAD. • SE ENTREGA NOMBRAMIENTO A TRAVES DE LA COORDINACIÓN DEDELEGADOS UNA SEMANA DESPUÉS. DOCUMENTACIÓN GENERADA: CONVOCATORIA ACTA DE APERTURA, DE CIERRE Y COMPUTO DE VOTACIÓN NOMBRAMIENTOS DE DELEGADOS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD:

C. REGINO ALAMILLA VINAGRE
TITULAR:

C. JUAN MANUEL LOPEZ PRESENDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN, TABASCO. 2007 - 2009

DEPENDENCIA: DIRECCION DE ADMINISTRACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DEADQUISICIONES

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO TRAMITE DE FACTURAS

01.-

PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ACUDE CON DOCUMENTACIÓN, FACTURA ORIGINAL Y REQUISICIÓN A: REVISA VERACIDAD DE DATOS DE DOCUMENTACIÓN SI ESTÁ CORRECTO SE REGISTRA EN FORMATO POR PROVEEDOR, INTEGRA EXPEDIENTE COMPLETO DE LA ADQUISICIÓN, FIRMADO CON VO BO DE LA DIRECCIÓN Y TURNA A: AFECTAPRESUPUESTALMENTE ELABORA Y FIRMA ORDEN DE PAGO Y TURNA EXPEDIENTE A NOTA: SI ES INVENTARIABLE, ENVÍA A ADMINISTRACIÓN UNA COPIA DE LA ORDEN VERIFICA REQUISITOS Y RESGUARDO EN SU CASO FIRMA ORDEN DE PAGO Y TURNA EXPEDIENTE A: RECIBE EXPEDIENTE PARA SU PAGO. REVISA DOCUMENTACIÓN Y ELABORA PÓLIZA DE CHEQUES Y CHEQUE. EL DIRECTOR FIRMA ORDEN DE PAGO Y CHEQUE Y SE RECABAN FIRMAS DEL RECIBE CHEQUE, FIRMA...