Auditoria Interna
Páginas: 2 (322 palabras)
Publicado: 14 de febrero de 2013
Auditoria Interna (algunos requisitos extras)
1. Es requisito que al inicio de la revisión proporcionen al personal de Auditoria Interna “copia del IFE y licencia de manejo delRepresentante medico y/o Jefe de Zona”, la cual será resguardada en un expediente personal, por parte del departamento de auditoría interna
2. El vale al almacén de propaganda (FRE-JAD-011)continuara enviándose en forma escaneada con la leyenda “RECIBI DE FORMA COMPLETA Y EN BUEN ESTADO EL MATERIAL PROMOCIONAL DESCRITO EN ESTE DOCUMENTO”, el nombre completo y firma del representante,fecha de recepción por parte del transportista y de revisión del material, al correo auditoriaventas@senosiain.com.mx, en los días Lunes de primer semana de ciclo ALTIA e IPAL, Martes deprimer semana de ciclo CETUS y NUEVA LINEA.
3. El formato del inventario de termino de ciclo (FRADI-001 Representante Médico, FRADI-002 Jefe de Zona) deberá continuar enviándose al correoauditoriaventas@senosiain.com.mx, en los días Lunes de la primer semana de ciclo ALTIA e IPAL, Martes de primer semana de ciclo CETUS y NUEVA LINEA, aunque de ahora en adelante se imprimirá eldocumento y se anotará de puño y letra el nombre completo y firma del representante.
4. Los documentos señalados en los puntos 2 y 3 de este informe, el Jefe de Zona deberá solicitarlos enoriginal a cada uno de sus representantes y enviarlos a la Gerencia de Auditoria Interna, en forma inmediata.
5. En el desarrollo de las auditorias a ventas aunque la información se procesaa través de datos sistematizados, “el ponderado a una fecha determinada” se hará de forma manual y de común acuerdo entre el representante y/o Jefe de Zona auditado y el auditor, se obtendránresultados que deberán ser firmados por el auditado con lo cual se reconoce el proceso de revisión y de obtención o no de diferencias, los cuales servirán para efectos de su evaluación.
1. Es requisito que al inicio de la revisión proporcionen al personal de Auditoria Interna “copia del IFE y licencia de manejo delRepresentante medico y/o Jefe de Zona”, la cual será resguardada en un expediente personal, por parte del departamento de auditoría interna
2. El vale al almacén de propaganda (FRE-JAD-011)continuara enviándose en forma escaneada con la leyenda “RECIBI DE FORMA COMPLETA Y EN BUEN ESTADO EL MATERIAL PROMOCIONAL DESCRITO EN ESTE DOCUMENTO”, el nombre completo y firma del representante,fecha de recepción por parte del transportista y de revisión del material, al correo auditoriaventas@senosiain.com.mx, en los días Lunes de primer semana de ciclo ALTIA e IPAL, Martes deprimer semana de ciclo CETUS y NUEVA LINEA.
3. El formato del inventario de termino de ciclo (FRADI-001 Representante Médico, FRADI-002 Jefe de Zona) deberá continuar enviándose al correoauditoriaventas@senosiain.com.mx, en los días Lunes de la primer semana de ciclo ALTIA e IPAL, Martes de primer semana de ciclo CETUS y NUEVA LINEA, aunque de ahora en adelante se imprimirá eldocumento y se anotará de puño y letra el nombre completo y firma del representante.
4. Los documentos señalados en los puntos 2 y 3 de este informe, el Jefe de Zona deberá solicitarlos enoriginal a cada uno de sus representantes y enviarlos a la Gerencia de Auditoria Interna, en forma inmediata.
5. En el desarrollo de las auditorias a ventas aunque la información se procesaa través de datos sistematizados, “el ponderado a una fecha determinada” se hará de forma manual y de común acuerdo entre el representante y/o Jefe de Zona auditado y el auditor, se obtendránresultados que deberán ser firmados por el auditado con lo cual se reconoce el proceso de revisión y de obtención o no de diferencias, los cuales servirán para efectos de su evaluación.
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