Auditoria

 
EJEMPLO:
1. CONOCIMIENTO GENERAL DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO
OBJETIVO
CONOCER EL AREA DE INFORMATICA Y EL AMBIENTE DE AUTOMATIZACION DE LA EMPRESA: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, FUNCIONES,EQUIPOS, ETC.
METODOLOGIA
Entrevistas
Formularios prediseñados
Cuestionarios
Observación directa
INFORMACIÓN REQUERIDA
Ubicación en estructura organizacional
Organigrama
Objetivos
Funciones por áreasFunciones principales de cada empleado
Distribución física de áreas
Equipos
Software del sistema
Software aplicativo
Costos

ORGANIZACION
 
1. consiga
2. organigrama gral._______________________________
organigrama detallado _______________________________
3. identifique los funcionarios
 
sección Responsable funciones importantes
_____________ ____________________________________________
_____________ ________________ ____________________________
____________________________
____________________________
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_____________ ________________ ____________________________
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PERSONAL
 
 
Numero
----------------------------------------- Numero del supervisor de la sección
Autorizado Real
Administradores ______________________________ _____________________
Analistas _______________ _______________ _____________________
Programadores _______________ _______________ _____________________
Systems program______________________________ ____________________
mers
operadores _______________ _______________ _____________________
comp.
Operadores de
Entrada de datos _______________ _______________ ____________________...