Auditoria
Páginas: 28 (6972 palabras)
Publicado: 6 de marzo de 2011
INFORME DE AUDITORIA N° IAG/IA/03/005 PRODUCCIÓN, OBRAS Y MANTENIMIENTO EN ESTABLECIMIENTO “LA TOMA”
UBICACIÓN: Subgerencia de Producción, Complejo La Toma. FECHA: 15 y 16 de Julio de 2003.
CONTENIDO
1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 5. 6. OBJETIVO DE LA AUDITORIA PERSONAL PRESENTE DESARROLLO DE LA AUDITORIA Organización y personal Instalaciones y trabajos realizados Procedimientos e informesAnálisis de una muestra de información CONCLUSIONES DOCUMENTACIÓN EN ARCHIVO DEL AUDITOR FOTOGRAFÍAS TOMADAS POR EL AUDITOR TÉCNICO
INFORME DE AUDITORIA N° IAG/IA/03/005 PRODUCCIÓN, OBRAS Y MANTENIMIENTO EN ESTABLECIMIENTO “LA TOMA”
1
OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Verificar las condiciones de operación, mantenimiento y de mejoras ejecutadas por el
Concesionario en las Instalaciones deCaptación y Bombeo de agua cruda, y de las Plantas Potabilizadoras del Complejo “La Toma”.
2
PERSONAL PRESENTE
INTERAGUA C. LTDA: Francisco Illingworth Humberto Andriuoli Frederic Letang Mario Semiglia Subgerente de Producción. Jefe Departamento Producción. Asistente Asesor Subgerencia de Producción Coordinador Gerencia de Operaciones
PANNELL KERR FORSTER. Oscar Vélez Ignacio Peña AuditorTécnico Auditor Técnico
3
DESARROLLO DE LA AUDITORIA
El Auditor Técnico llevó a cabo su plan de auditorías en dos etapas: en una primera instancia en las oficinas de la Subgerencia de Producción y finalmente en las instalaciones que integran el Complejo La Toma. 3.1 Organización y personal
3.1.1 Organización de la oficina Las estaciones elevadoras y las plantas potabilizadoras sonoperadas y mantenidas por la Subgerencia de Producción, la cual depende de la Gerencia de Operaciones. La Subgerencia de Producción cuenta con dos Departamentos. El primero de ellos se denomina Departamento de Producción y cuenta con dos Secciones; la de Captación y Bombeo y la de Tratamiento, mientras que el segundo que se denomina Departamento de Mantenimiento cuenta con tres secciones: MantenimientoEléctrico – Electrónico, Mantenimiento Mecánico y Mantenimiento de Estaciones Elevadoras de Rebombeo.
INFORMES DE AUDITORÍA N° IAG/IA/03/005 PRODUCCIÓN, OBRAS Y MANTENIMIENTO en ESTABLECIMIENTO “LA TOMA” Pág. 1
La captación de agua y la operación de las plantas potabilizadoras las realiza el Departamento de Producción, contando para ello con 63 personas afectadas, mientras que las tareas demantenimiento son desarrolladas por el Departamento de Mantenimiento, el que cuenta con 31 agentes. El total del personal de la Subgerencia de Producción es de 110 personas, incluyendo al Subgerente y al personal de apoyo (choferes, asistentes, bodega y dispensario médico). La única incorporación reciente ha sido el Ing. Frederic Letang como asesor de la Subgerencia de Producción. 3.2Instalaciones y trabajos realizados
La Subgerencia de Producción tiene la responsabilidad de operar y mantener las instalaciones del Complejo La Toma para la provisión de agua potable de origen superficial en el área de la Concesión. Las instalaciones son básicamente las siguientes: 4 Estaciones Elevadoras de agua cruda desde el río Daule, 4 Conducciones de agua cruda y 3 Plantas PotabilizadorasConvencional, Lurgi y Nueva. La descripción detallada de las instalaciones que componen el Complejo “La Toma” ha sido realizada en los Informes de Auditoría Nº IAG/IA/09/02 y Nº IAG/IA/017/02 realizados en el año 2002. En el presente informe se realizará una descripción complementaria de las instalaciones, destacando diferencias y particularidades al momento de realización de la auditoría. Las tareas yactividades que se desarrollan en el Complejo La Toma comprenden: Administración de los recursos humanos y físicos para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones de potabilización. Elaboración de Programas de Inversiones necesarios para mejorar los niveles de operación y el mantenimiento de las instalaciones. Coordinación de ejecución de las obras que se realizan en el Complejo....
UBICACIÓN: Subgerencia de Producción, Complejo La Toma. FECHA: 15 y 16 de Julio de 2003.
CONTENIDO
1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 5. 6. OBJETIVO DE LA AUDITORIA PERSONAL PRESENTE DESARROLLO DE LA AUDITORIA Organización y personal Instalaciones y trabajos realizados Procedimientos e informesAnálisis de una muestra de información CONCLUSIONES DOCUMENTACIÓN EN ARCHIVO DEL AUDITOR FOTOGRAFÍAS TOMADAS POR EL AUDITOR TÉCNICO
INFORME DE AUDITORIA N° IAG/IA/03/005 PRODUCCIÓN, OBRAS Y MANTENIMIENTO EN ESTABLECIMIENTO “LA TOMA”
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OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Verificar las condiciones de operación, mantenimiento y de mejoras ejecutadas por el
Concesionario en las Instalaciones deCaptación y Bombeo de agua cruda, y de las Plantas Potabilizadoras del Complejo “La Toma”.
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PERSONAL PRESENTE
INTERAGUA C. LTDA: Francisco Illingworth Humberto Andriuoli Frederic Letang Mario Semiglia Subgerente de Producción. Jefe Departamento Producción. Asistente Asesor Subgerencia de Producción Coordinador Gerencia de Operaciones
PANNELL KERR FORSTER. Oscar Vélez Ignacio Peña AuditorTécnico Auditor Técnico
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DESARROLLO DE LA AUDITORIA
El Auditor Técnico llevó a cabo su plan de auditorías en dos etapas: en una primera instancia en las oficinas de la Subgerencia de Producción y finalmente en las instalaciones que integran el Complejo La Toma. 3.1 Organización y personal
3.1.1 Organización de la oficina Las estaciones elevadoras y las plantas potabilizadoras sonoperadas y mantenidas por la Subgerencia de Producción, la cual depende de la Gerencia de Operaciones. La Subgerencia de Producción cuenta con dos Departamentos. El primero de ellos se denomina Departamento de Producción y cuenta con dos Secciones; la de Captación y Bombeo y la de Tratamiento, mientras que el segundo que se denomina Departamento de Mantenimiento cuenta con tres secciones: MantenimientoEléctrico – Electrónico, Mantenimiento Mecánico y Mantenimiento de Estaciones Elevadoras de Rebombeo.
INFORMES DE AUDITORÍA N° IAG/IA/03/005 PRODUCCIÓN, OBRAS Y MANTENIMIENTO en ESTABLECIMIENTO “LA TOMA” Pág. 1
La captación de agua y la operación de las plantas potabilizadoras las realiza el Departamento de Producción, contando para ello con 63 personas afectadas, mientras que las tareas demantenimiento son desarrolladas por el Departamento de Mantenimiento, el que cuenta con 31 agentes. El total del personal de la Subgerencia de Producción es de 110 personas, incluyendo al Subgerente y al personal de apoyo (choferes, asistentes, bodega y dispensario médico). La única incorporación reciente ha sido el Ing. Frederic Letang como asesor de la Subgerencia de Producción. 3.2Instalaciones y trabajos realizados
La Subgerencia de Producción tiene la responsabilidad de operar y mantener las instalaciones del Complejo La Toma para la provisión de agua potable de origen superficial en el área de la Concesión. Las instalaciones son básicamente las siguientes: 4 Estaciones Elevadoras de agua cruda desde el río Daule, 4 Conducciones de agua cruda y 3 Plantas PotabilizadorasConvencional, Lurgi y Nueva. La descripción detallada de las instalaciones que componen el Complejo “La Toma” ha sido realizada en los Informes de Auditoría Nº IAG/IA/09/02 y Nº IAG/IA/017/02 realizados en el año 2002. En el presente informe se realizará una descripción complementaria de las instalaciones, destacando diferencias y particularidades al momento de realización de la auditoría. Las tareas yactividades que se desarrollan en el Complejo La Toma comprenden: Administración de los recursos humanos y físicos para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones de potabilización. Elaboración de Programas de Inversiones necesarios para mejorar los niveles de operación y el mantenimiento de las instalaciones. Coordinación de ejecución de las obras que se realizan en el Complejo....
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