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ELEMENTOS DE CONTROL
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DOCUMENTOS DE SOPORTE/COMENTARIOS
Planeamiento de la Administración de Riesgos




1
Se ha desarrollado un plan de actividades de identificación, análisiso valoración, manejo o respuesta y monitoreo y documentación de los riesgos.



Mediante un proceso de certificación, acerca del trabajo; tiene un sistema implementado de gestión (calidad,seguridad). Se identifican riesgos por cada área y esto está dado en un sistema de intranet es decir todas las áreas se encuentran en comunicación por medio de este sistema.
2
La dirección ha establecidoy difundido lineamientos y políticas para la administración de riesgos.



Los lineamientos y políticas difundidas en la empresa vienen desde la central de LIMA.
3
El planeamiento de laadministración de riesgos es específico en algunas áreas, como en la asignación de responsabilidades y monitoreo de los mismos.



Cada oficina tiene identificados sus riesgos, es decir que cada se debetratar como tal, cada una de estas oficinas tiene un encargado o supervisor
4
La entidad cuenta y ha puesto en práctica el plan de administración de riesgos.



Están en el proceso decertificación de seguridad y medio ambiente.
Identificación de Riesgos




5
Están identificados los riesgos significativos por cada objetivo y proceso crítico.



Está establecido en el IPER.
6
Sehan identificado los eventos negativos (riesgos), que pueden afectar el desarrollo de las actividades de las unidades orgánicas.



Establecidos en el IPER.
7
Se ha participado en laidentificación de los riesgos de las actividades de las diferentes unidades orgánicas o procesos.



Involucrando al personal que elabora tanto en el área administrativa y en las áreas operativas.
8
Enla identificación de riesgos se ha tomado en consideración aspectos internos(de la entidad) y externos(fuera de la entidad y sector o entorno)



Se toma en cuenta tanto los aspectos internos...