AUDITORIA

Si el proceso auditado no obtiene no conformidades mayores, solamente menores, se reduce la frecuencia de auditoria.
Si el proceso auditado obtiene como mínimo una no conformidad mayor y una serie de no conformidades menores, se mantiene la frecuencia de auditoria
Se aumenta la frecuencia de auditoria, si se observa que el 50% de los procesos obtienen no conformidades mayores.
NOTA: Dentrode las tres auditorias anuales se podrá incluir la auditoria externa de seguimiento o certificación de parte de la empresa certificadora.

7.5. Una vez elaborada la planificación, la presenta al Gerente General para su aprobación

7.6. Elige al equipo auditor calificado de acuerdo a las áreas
y procesos a ser auditados, asegurándose que los
auditores no auditen su propio trabajo

7.7.Elabora el Programa de Auditorias F-GC-009 (Anexo
3), en el cual se asigna los auditores para cada área a
auditar, respetando la independencia de funciones con
la misma; establece fechas, horas y cláusulas de la norma ISO-9001:2000 a auditar.
NOTA: es recomendable auditar siempre en las diferentes
áreas el proceso de Control de Documentos, Control de
Registros de la Calidad, Política de laCalidad, Objetivos de la
Calidad, medición de objetivos de calidad y mejora continua de procesos.
Auditor interno
7.8. Elabora Lista de Verificación en formato F-GC-005
(Anexo 4), basándose en lo siguiente:
• Documentos de las áreas a ser auditadas, previamente solicitados al Representante de la Dirección.
• Requisitos de la norma ISO-9001:2000.
• Listas de verificación anteriores y/o resultadosde auditorias previas, cuando aplique.
• Experiencias de otros auditores.
• Requisitos legales del producto
Representante de la Dirección
7.9. Convoca a los responsables de las áreas a ser auditadas, estableciendo el lugar, fecha y hora en la que se llevará a cabo la reunión de apertura de la auditoria interna.

7.10. Realiza la reunión de apertura de acuerdo a la siguiente
agenda:
•Presentación de Auditores Internos.
• Objetivo y alcance de la Auditoria Interna.
• Lectura del programa de la auditoria.
• Si surgieran cambios en el programa, deben de registrarse en el mismo programa.
• Metodología de la auditoria interna.
• Solicitud de autorización para ingresar a áreas consideradas como restringidas.
• Comunicar lugar, fecha y hora de la reunión de cierre.
• Período depreguntas y respuestas de los asistentes a la reunión
Auditor interno
7.11. Procede a realizar la auditoria interna, haciendo uso de:
• Norma ISO-9001:2000
• Programa de Auditorias internas (F-GC-009)
• Herramientas o utilería necesaria.
• Lista de Verificación (F-GC-005)
• Formatos de Reportes de No conformidades F-GC-006
(Anexo 5)

7.12. Procede a la búsqueda de evidencias objetivas paradeterminar la conformidad del Sistema de la Calidad,
registrando en el formato de Lista de Verificación (FGC-
005) lo siguiente:
• Proceso documentado
• Proceso implantado
• Proceso efectivo

7.13. Si existiesen no conformidades procede a registrar la
evidencia objetiva, la cual pudiera ser:
• Nombre del registro u otra identificación que contribuya a aclarar dicha evidencia.
• Nombrey código del proceso que se está incumpliendo.
• Declaración de los puestos relacionados al proceso.
• Nombre del puesto de trabajo que presenta la no conformidad, a través de la observación directa, durante la ejecución del proceso.
• Medios visuales que comprueben la no conformidad.

7.14. Una vez finalizada la auditoria del proceso, comunica al auditado las no conformidades detectadas.7.15. Procede a redactar las no conformidades detectadas,
en el formato F-GC-006, detallando:
• La cláusula o sub-cláusula o requerimiento específico de la norma ISO-9001:2000 que se está incumpliendo.
• Descripción de la evidencia objetiva.
• Clasificación de las no conformidades como mayores o menores.

7.16. Entrega al Representante de la Dirección el reporte de las no conformidades...