Auditoria
Páginas: 2 (408 palabras)
Publicado: 7 de junio de 2010
En las siguientes Checklists, las respuestas se calificarán de 1 a 5, siendo1 la más deficiente y 5 la máxima puntuación.
Control de Accesos: Autorizaciones
Preguntas
Respuestas
Puntos¿Existe un único responsable de implementar la política de autorizaciones de entrada en el Centro de Cálculo?
Si, el Jefe de Explotación, pero el Director puede acceder a la Sala con acompañantessin previo aviso.
4
¿Existe alguna autorización permanente de estancia de personal ajeno a la empresa?
Una sola. El técnico permanente de la firma suministradora.
5
¿Quiénes sabencuales son las personas autorizadas?
El personal de vigilancia y el Jefe de Explo-tación.
5
Además de la tarjeta magnética de identifica-ción, ¿hay que pasar otra especial?
No, solamente laprimera.
4
¿Se pregunta a las visitas si piensan visitar el Centro de Cálculo?
No, vale la primera autorización.
3
¿Se preveen las visitas al Centro de Cálculo con 24 horas al menos?No, basta que vayan acompañados por el Jefe de Explotación o Director
3
TOTAL AUTORIZACIONES
24/30
80%
Control de Accesos: Controles Automáticos
Preguntas
Respuestas
Puntos¿Cree Ud. que los Controles Automáticos son adecuados?
Si, aunque ha de reconocerse que a pie puede llegarse por la noche hasta el edificio principal.
3
¿Quedan registradas todas las entradas ysalidas del Centro de Cálculo?
No, solamente las del personal ajeno a Operación.
3
Al final de cada turno, ¿Se controla el número de entradas y salidas del personal de Operación?
Sí, y losvigilantes los reverifican.
5
¿Puede salirse del Centro de Cálculo sin tarjeta magnética?
Si, porque existe otra puerta de emergen-cia que puede abrirse desde adentro
3
TOTAL CONTROLESAUTOMATICOS
14/20
70%
Control de Accesos: Vigilancia
Preguntas
Respuestas
Puntos
¿Hay vigilantes las 24 horas?
Sí.
5
¿Existen circuitos cerrados de TV exteriores?...
Control de Accesos: Autorizaciones
Preguntas
Respuestas
Puntos¿Existe un único responsable de implementar la política de autorizaciones de entrada en el Centro de Cálculo?
Si, el Jefe de Explotación, pero el Director puede acceder a la Sala con acompañantessin previo aviso.
4
¿Existe alguna autorización permanente de estancia de personal ajeno a la empresa?
Una sola. El técnico permanente de la firma suministradora.
5
¿Quiénes sabencuales son las personas autorizadas?
El personal de vigilancia y el Jefe de Explo-tación.
5
Además de la tarjeta magnética de identifica-ción, ¿hay que pasar otra especial?
No, solamente laprimera.
4
¿Se pregunta a las visitas si piensan visitar el Centro de Cálculo?
No, vale la primera autorización.
3
¿Se preveen las visitas al Centro de Cálculo con 24 horas al menos?No, basta que vayan acompañados por el Jefe de Explotación o Director
3
TOTAL AUTORIZACIONES
24/30
80%
Control de Accesos: Controles Automáticos
Preguntas
Respuestas
Puntos¿Cree Ud. que los Controles Automáticos son adecuados?
Si, aunque ha de reconocerse que a pie puede llegarse por la noche hasta el edificio principal.
3
¿Quedan registradas todas las entradas ysalidas del Centro de Cálculo?
No, solamente las del personal ajeno a Operación.
3
Al final de cada turno, ¿Se controla el número de entradas y salidas del personal de Operación?
Sí, y losvigilantes los reverifican.
5
¿Puede salirse del Centro de Cálculo sin tarjeta magnética?
Si, porque existe otra puerta de emergen-cia que puede abrirse desde adentro
3
TOTAL CONTROLESAUTOMATICOS
14/20
70%
Control de Accesos: Vigilancia
Preguntas
Respuestas
Puntos
¿Hay vigilantes las 24 horas?
Sí.
5
¿Existen circuitos cerrados de TV exteriores?...
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