Auditoria

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  • Publicado : 7 de junio de 2010
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En las siguientes Checklists, las respuestas se calificarán de 1 a 5, siendo1 la más deficiente y 5 la máxima puntuación.

Control de Accesos: Autorizaciones

Preguntas

Respuestas

Puntos¿Existe un único responsable de implementar la política de autorizaciones de entrada en el Centro de Cálculo?

Si, el Jefe de Explotación, pero el Director puede acceder a la Sala con acompañantessin previo aviso.

4

¿Existe alguna autorización permanente de estancia de personal ajeno a la empresa?

Una sola. El técnico permanente de la firma suministradora.

5

¿Quiénes sabencuales son las personas autorizadas?

El personal de vigilancia y el Jefe de Explo-tación.

5

Además de la tarjeta magnética de identifica-ción, ¿hay que pasar otra especial?

No, solamente laprimera.

4

¿Se pregunta a las visitas si piensan visitar el Centro de Cálculo?

No, vale la primera autorización.

3

¿Se preveen las visitas al Centro de Cálculo con 24 horas al menos?No, basta que vayan acompañados por el Jefe de Explotación o Director

3

TOTAL AUTORIZACIONES

24/30

80%

Control de Accesos: Controles Automáticos

Preguntas

Respuestas

Puntos¿Cree Ud. que los Controles Automáticos son adecuados?

Si, aunque ha de reconocerse que a pie puede llegarse por la noche hasta el edificio principal.

3

¿Quedan registradas todas las entradas ysalidas del Centro de Cálculo?

No, solamente las del personal ajeno a Operación.

3

Al final de cada turno, ¿Se controla el número de entradas y salidas del personal de Operación?

Sí, y losvigilantes los reverifican.

5

¿Puede salirse del Centro de Cálculo sin tarjeta magnética?

Si, porque existe otra puerta de emergen-cia que puede abrirse desde adentro

3

TOTAL CONTROLESAUTOMATICOS

14/20

70%

Control de Accesos: Vigilancia

Preguntas

Respuestas

Puntos

¿Hay vigilantes las 24 horas?

Sí.

5

¿Existen circuitos cerrados de TV exteriores?...
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