Auditoria
Programa de Auditorías
Clave del registro
Fecha de Emisión:
Nº de Auditoría
Nº de Emisión
Área
Responsable
Ubicación y Teléfono
Fecha Probable
Objetivo
Alcance
Auditor Líder
Auditores
Especialista
Observaciones:
Auditores en entrenamiento:
Coordinación de Auditorías Internas
Firma
.
FORMATO ISO 9001:2000
Plan Especificode Auditoria
CLAVE DEL REGISTRO
Clave de la Auditoría: Objetivo de la Auditoría: Alcance de la Auditoría: Área a Auditar Responsable Ubicación y Teléfono
Fecha de ejecución de la Auditoría:
Requisito de la Norma
Documentos de referencia aplicables para la realización de la auditoría
4.0 Sistema de la Administración de la Calidad.
Manual del Sistema de Administración de laCalidad, Procedimientos, Instructivos y cualquier otro documento relacionado con el SAC.
4.1 Requisitos Generales.
Manual del Sistema de Administración de la Calidad, Procedimientos, Instructivos y cualquier otro documento relacionado con el SAC.
4.2 Requisitos de la Documentación.
Manual del Sistema de Administración de la Calidad, Procedimientos, Instructivos y cualquier otro documentorelacionado con el SAC.
4.2.1 Generalidades.
Manual del Sistema de Administración de la Calidad, Procedimientos, Mapas de Proceso y cualquier otro documento relacionado con el SAC.
4.2.3 Control de Documentos.
Manual del Sistema de Administración de la Calidad, Procedimientos, Mapas de Proceso y cualquier otro documento relacionado con el SAC.
4.2.4 Control de Registros.
Manualdel Sistema de Administración de la Calidad, Procedimientos, Mapas de Proceso y cualquier otro documento relacionado con el SAC.
5. Responsabilidad de la Gerencia.
Manual del Sistema de Administración de la Calidad, Procedimientos, Mapas de Proceso y cualquier otro documento relacionado con el SAC.
5.6 Revisión por la Gerencia
Manual del Sistema de Administración de la Calidad,Procedimientos, Mapas de Proceso y cualquier otro documento relacionado con el SAC.
5.6.1 Generalidades
Manual del Sistema de Administración de la Calidad, Procedimientos, Mapas de Proceso y cualquier otro documento relacionado con el SAC.
5.6.2 Información Para la Revisión
Manual del Sistema de Administración de la Calidad, Procedimientos, Mapas de Proceso y cualquier otro documentorelacionado con el SAC.
5.6.3 Resultados de la revisión
Manual del Sistema de Administración de la Calidad, Procedimientos, Mapas de Proceso y cualquier otro documento relacionado con el SAC.
6 Gestión de los recursos
Manual del Sistema de Administración de la Calidad, Procedimientos, Mapas de Proceso y cualquier otro documento relacionado con el SAC.
6.2 Recursos humanos
Manual delSistema de Administración de la Calidad, Procedimientos, Mapas de Proceso y cualquier otro documento relacionado con el SAC.
7.2.3 Comunicación con el Cliente
Manual del Sistema de Administración de la Calidad, Procedimientos, Mapas de Proceso y cualquier otro documento relacionado con el SAC.
8.3 Control del producto no conforme
Manual del Sistema de Administración de la Calidad,Procedimientos, Mapas de Proceso y cualquier otro documento relacionado con el SAC.
8.4 Análisis de datos
Manual del Sistema de Administración de la Calidad, Procedimientos, Mapas de Proceso y cualquier otro documento relacionado con el SAC.
8.5 Mejora
Manual del Sistema de Administración de la Calidad, Procedimientos, Mapas de Proceso y cualquier otro documento relacionado con el SAC.
8.5.2Acción correctiva
Manual del Sistema de Administración de la Calidad, Procedimientos, Mapas de Proceso y cualquier otro documento relacionado con el SAC.
8.5.3 Acción preventiva
Manual del Sistema de Administración de la Calidad, Procedimientos, Mapas de Proceso y cualquier otro documento relacionado con el SAC.
Grupo Auditor Auditor Líder: Auditor (es):
Auditor en entrenamiento:...
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