auditoria

METODOLOGÍA

Se realizaron recorridos en los servicios de Proveeduría, Aseo y Limpieza y Mantenimiento del Hospital Dr. Tony Facio Castro, con el propósito de realizar inventarios de materiales einsumos que se mantienen y utilizan en las labores cotidianas.

• Realización de inventarios en Proveeduría y en el Área de Aseo y Limpieza del Hospital Dr. Tony Facio Castro.

• Solicitud deinformación relacionada con el recibo y entrega de materiales e insumos en Proveeduría y el Área de Aseo y Limpieza.

• Revisión y análisis de información referente a inventario físico efectuado endiciembre de 2009 y Acta de Destrucción de Insumos.

• Entrevistas a los siguientes funcionarios del Hospital Dr. Tony Facio Castro.

Sub Área de Recepción, Almacenamiento y Distribución:
 Sr.Antonio Gibson Gibson, Encargado de Bodega.
Área de Aseo y Limpieza:
 Sr. Geovanny Andrés Perez Arce.
 Sra. Yadira Ramírez Sanabría, Jefatura de Aseo y Limpieza.

MARCO NORMATIVO

• LeyGeneral de Control Interno 8292, 4 de setiembre de 2002.
• Normas de Control Interno para el Sector Público, del 6 de febrero 2009.
• Modelo de Funcionamiento y Organización del Área de Gestión de Bienesy Servicios, diciembre 2005.
• Guía para el abordaje de Procedimientos y casos de adquisiciones de bienes y servicios, Región Huetar Atlántica, febrero 2010.

ASPECTOS A CONSIDERAR DE LA LEYGENERAL DE CONTROL INTERNO

Esta Auditoría informa y previene al Jerarca y a los titulares subordinados, acerca de los deberes que les corresponden, respecto a lo establecido en el artículo 6 de la LeyGeneral de Control Interno, así como sobre las formalidades y los plazos que deben observarse en razón de lo preceptuado en los numerales 36, 37 y 38 de la Ley 8292 en lo referente al trámite denuestras evaluaciones; al igual que sobre las posibles responsabilidades que pueden generarse por incurrir en las causales previstas en el artículo 39 del mismo cuerpo normativo, el cual indica en su...