auditoria

-¿Hacen uso de técnicas como “lluvia de ideas”?
-¿Cómo se determina la efectividad de las decisiones?


CC-001
LLPR
18/09/13

1. ¿Qué esfuerzos ha realizado la organización para fomentar lacreatividad e innovación?
2. ¿Estos esfuerzos parten de la dirección?
3. ¿Qué relación existe entre innovación y creatividad, e investigación y desarrollo?
4. ¿Innovación y creatividad estánasociadas con un proceso de cambio?
5. ¿El cambio se orienta a:
a) La tecnología?
b) Operaciones?
c) Personal?
d) Diseño de estructuras?
e) Descentralización o desconcentración de áreas y funciones?f) Otros?
6. Que técnicas se emplean para promover el cambio?
a) Reingeniería
b) Empowerment
c) Outsourcing
d) Organización inteligente
e) Benchmarking
f) Otras
7. ¿Qué papel asume ladirección en el proceso de cambio?
8. ¿El proceso de cambio se apega a normas de calidad?
9. ¿Cómo enfrenta la organización la resistencia al cambio?
10. El control parte de un marco de actuaciónestablecido en función de:
a) Las pautas dictadas por el órgano de gobierno?
b) La experiencia obtenida con el tiempo?
c) Los provedores?
d) Los clientes?
e) Las condiciones del mercado?
f) Tipo deproducto o servicio?
g) Planes estratégicos?
h) Otros?
11. ¿Existe congruencia entre los estándares fijados en la fase de planeación y el ejercicio del control?
12. ¿Es coincidente tal ejercicio con losniveles de planeación?
13. ¿Los plazos fijados en la planeación permiten un control efectivo?
CC-002
LLPR
18/09/13


14. ¿Es necesario el ajuste de tiempos?
15. ¿Cuáles son las principalescausas que ocasionan un replanteamiento de los plazos
16. ¿Cómo repercute en la organización la adecuación de tiempos?
17. ¿Están definidos los controles de acuerdo con el enfoque?
a) Preventivo(anticipa los problemas)?
b) Concurrente (resuelve los problemas cuando se presentan)?
c) De retroalimentación (resuelve los problemas después de que ocurren)?
18. ¿Están bien identificados los...