Auditoria




CENTRO DE CIENCIAS BASICAS

DEPTO. DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

AUDITORIA DE SISTEMAS


PROYECTO FINAL
AUDITORÍA DE INFORMÁTICA






10 DE DICIEMBRE DEL 2013

ETAPA PRELIMINAR DEL NEGOCIO
3

Datos de la organización
3

Cuestionario de diagnóstico
6

Soluciones informáticas
8

Aspectos administrativos de informática
9
ETAPA PRELIMINAR DE INFORMÁTICA
11Paquetes de software instalados
11

Sistemas de información instalados
11

Software instalado
12

Hardware instalado
12

Capacitación/ actualización
13
ETAPA DE JUSTIFICACIÓN
14

Áreas de oportunidad que se derivan de informática
14

Matriz de riesgos
14

Plan general de auditoría
17
ETAPA DE ADECUACIÓN
18

Bitácora de cambio de plan general
19

Plan interno
21Plan detallado
24

Estándares, políticas y procedimientos
28
ETAPA DE FORMALIZACIÓN
30

Prioridades
30

Restricciones
31

Alcance
32

Compromiso ejecutivo
34
ETAPA DE DESARROLLO
35

Clasificar técnicas, cuestionarios y herramientas por usar
39

Efectuar entrevistas
39

Aplicar cuestionarios
46

Informe final de las áreas auditadas
52

ETAPA PRELIMINAR DEL NEGOCIODATOS DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre de la empresa
CONFECCIONES KINGS
Dirección
José Guadalupe Nájera Jiménez #102 Barrio de Guanajuato, Villa de Jesús Terán (Calvillito), Aguascalientes, Ags.
Teléfono
(449) 916-9456
Responsable
José del Socorro Rodríguez Gallegos
R.F.C.
ROGS590627DY0
Antecedentes (historia)
La micro empresa nace en el año de 1985 a razóndel Sr. José del Socorro Rodríguez Gallegos con la necesidad de emprender un negocio propio y preocupado por la generación de empleos en la comunidad de Calvillo, Aguascalientes. Es así que CONFECCIONES KINGS nace en compañía de su esposa, como un negocio familiar y totalmente tradicional.
Aunque existen diversos productos en la industria textil, ellos, están dedicados a fabricar principalmentepantalón de mezclilla, que es lo que los caracteriza en la región.
Como en un principio y hasta el día de hoy su esposa e hijos se encargan de la parte administrativa, también cuentan ya con la ayuda de algunos trabajadores, además de un encargado de administrar los sistemas de información que utilizan.

Misión
Hacer bien nuestro trabajo en equipo y así poder elaborar pantalones de excelentecalidad, cómodos y útiles para la vida diaria.
Visión
Nuestro principal objetivo es ser una empresa líder en la comercialización de productos textiles, dejando un excelente grado de satisfacción entre todos nuestros clientes.
Objetivo
Hacer la apertura de sucursales y después convertirse en una empresa exportadora.
Estrategias
Mantener por debajo de los precios de todo el mercado, reducircostos en materia prima sin olvidar la calidad, innovar, producir por mayoreo y ser siempre fieles a nuestros clientes.
Metas
Progresar, satisfacer a nuestros clientes, hacer que los productos sean cada vez de mejor calidad y dentro de un par de años tener por lo menos otra sucursal en la ciudad de Aguascalientes.









Estructura organizacional (organigrama)

Áreas del negocioSupervisor. Como dueño de la empresa es responsable de cada uno de los procesos internos de la empresa, tales como recibir materia prima, mantener suficiente stock de almacén, supervisar cada uno de los departamentos de cortado, costura y planchado. También ejerce la función de tratar con el cliente.

Diseñador. Su función es la de realizar nuevos modelos de pantalones, así como elaborar lospatrones en cartón para llevarlos al área de corte. Asimismo debe capacitar a cada uno de los departamentos para que estos hagan tal como se debe el trabajo y llegar así a tener el producto final como éste se diseño.

Planchador. La actividad que desarrolla este puesto es la de hacer el correcto planchado del producto final.

Cortador. La persona con este cargo debe solicitar a almacén la...