Auditoria


"LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA
"

CÓDIGO EMISIÓN HOJA No.
VGDE-F-01 Enero, 2005 VERSIÓN: 01

AUDITOR :
TIPO DE AUDITORIA : InternaFECHA:

HORA CLAÚSULA ÁREA - PROCESO ITEM Ó PREGUNTA "REF
NOTA No."
11:00 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.53, 7.1, 7.3.1, 7.3.2 VTDM-I-01 Por favor explicar el inicio ydesarrollo de los EIA
4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.53, 7.1, 7.3.1, 7.3.2 VTDM-I-01 Evidenciar la Linea Base y la elaboracion del diagnóstico ambiental
4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.53, 7.1, 7.3.1, 7.3.2VTDM-I-01 Evidenciar la elaboracion de los mapastematicos con sus versiones hasta llegar al aprobado final
4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.53, 7.1, 7.3.1, 7.3.2 VTDM-I-01 Evidenciar las descripciones delproyecto en los informes
4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.53, 7.1, 7.3.1, 7.3.2 VTDM-I-01 Evidenciar el informe EIA aprobado y sus respectivas versiones
4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.53, 7.1, 7.3.1, 7.3.2VTDM-I-01 Evidenciar el PMA final con sus aprovaciones y versiones
4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.53, 7.1, 7.3.1, 7.3.2 VTDM-I-01 Evidencia rdocumentos q respalden que se hizo la Presentacion Publica4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.53, 7.1, 7.3.1, 7.3.2 VTDM-I-01 Evidenciar el manejor del SIG."OBSERVACIONES / COMENTARIOS





"




"LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA
"CÓDIGO EMISIÓN HOJA No.
VGDE-F-01 Enero, 2005 VERSIÓN: 01

AUDITOR :
TIPO DE AUDITORIA : Interna
FECHA:

HORA CLAÚSULAÁREA - PROCESO ITEM Ó PREGUNTA "REF
NOTA No."

9:00 4.2.3 Seguridad Industrial Existe algún procedimiento documentado para la elaboración del reglamento de seguridad y salud...