auditoria



1. Propósito
Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con la norma ISO 14001:2004.


. Alcance
Aplica al SGA de la empresa:______________________________________________________


. Políticas de operación
3.1. ElRDA elabora el programa anual de las auditorías internas.
3.2. El RDA se asegura de la selección y competencia del equipo auditor.
3.3. Es competencia del GERENTE y del RDA de la empresa:_________________ asegurarse de la realización de la auditoría de acuerdo al plan.
3.4. La viabilidad de la auditoría debe determinarse teniendo en consideración la disponibilidad de la información, de losrecursos requeridos, y del personal.
3.5. Antes de las actividades de la auditoría in situ, la documentación del auditado debe ser revisada para determinar la conformidad del sistema, en base a los criterios de la auditoría.
3.6. Es facultad del auditor líder informar al auditado cuando la documentación es inadecuada y decidir si se continúa o se suspende la auditoría hasta que los problemas de ladocumentación se resuelvan.
3.7. El líder del equipo auditor, es responsable de asignar a cada miembro del equipo las responsabilidades para auditar procesos, funciones, lugares, áreas o actividades específicos.
3.8. Es responsabilidad del Gerente y del RDA de la empresa convocar al Comité del SGA posterior a la entrega del Informe de Auditoría para atender los hallazgos de la Auditoría yaplicar los procedimientos de Acciones Correctivas (GA-AC-005) y Acciones Preventivas (GA-AP-006) según sea el caso, estas acciones no son consideradas como parte de la Auditoría.
3.9. El Comité Ambiental deberá verificar la implementación de la Acción Correctiva o Acción Preventiva y su eficacia, esta verificación puede ser parte de una auditoría posterior.
3.10. Es responsabilidad del RDA de laempresa mantener actualizados los expedientes de los auditores.




4. Diagrama de procedimiento
RDA
Auditor líder y equipo auditor
Auditado
Director






























5. Descripción del procedimiento

Secuencia
Actividad
Responsable
1. Elabora programa de auditorías y selecciona al auditor líder
1.1 Elabora Programa de Trabajo Anualdel SGA que incluya el programa de auditoría y publica fechas programadas.
1.2 Elabora programa de acuerdo con recursos y necesidades de la empresa______________________.
1.3 El RDA es el responsable de nombrar al auditor líder debiendo requisitar el formato para calificación de auditores GA-CA-003-01 con base en los criterios para calificación de auditores GA-CA-RC-017 y en los resultados decalificación y habilidades personales de los auditores.

RDC/RDA
2.- El auditor líder con apoyo del RDA designan al equipo auditor

2.1.- El auditor líder con apoyo del RDA designa al equipo auditor debiendo requisitar el formato para calificación de auditores GA-CA-003-01 con base en los criterios para calificación de auditores GA-CA-RC-017 y en los resultados de calificación y habilidadespersonales de los auditores
Auditor líder
3. Prepara el plan de auditoría
3.1 Una vez designado al Auditor Líder, éste prepara el plan de auditoría (GA-PA-003-02) considerando: Los objetivos, el alcance, los criterios y la duración estimada de la auditoría y previendo las reuniones con la dirección del auditado y las reuniones del equipo auditor, incluyendo la preparación, revisión yelaboración del informe final.
3.2 Asigna a cada auditor la responsabilidad para auditar procesos, funciones, lugares, áreas o actividades específicas, considerando la independencia y competencia del mismo.
3.3 Los auditores en formación o entrenamiento pueden incluirse en el equipo y auditar bajo una dirección o supervisión.
3.4 Presenta al auditado el plan de auditoría antes de que comiencen las...