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PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION
1)     OBJETIVO: Centralizar la facturación por convenios y matrículas, , eventualmente también proventos.
a)     Implementar el software para la impresión defacturas integrado al sistema de contabilidad, que la emisión de la factura se refleje automáticamente como un ingreso y una cuenta por cobrar.
b)     Se deberá optar por la impresión de las facturas alemitir o imprimir sobre facturas pre-impresas. Inicialmente se trabajará con carta-factura.
     2) PROCEDIMIENTO
     a) Cada responsable del convenio, curso o provento involucrado, envía al Dpto. deContaduría (Unidad de recursos extrapresupuestales en el horario de 9:00 a 14:00 hrs), una nota donde se especificará:
- Convenio o Curso o Provento (una referencia escueta)
- Organismo, empresa oinstitución a quien se le debe facturar
- Dirección física y a la atención de quien se debe dirigir (contraparte técnica para que apruebe dando el visto bueno o autorización para que se pague)-Descripción, concepto por el cual se factura e importe.
     b) El Dpto. de Contaduría, una vez confeccionada la factura, inmediatamente se le entrega o envía a la persona de referencia. Efectuada laentrega se informa al responsable designado del Convenio, Curso o Provento, para el seguimiento de parte y contra-parte técnica para lograr la autorización del pago de la factura..
     c) Conformada lafactura que pasa a las áreas administrativo-financieras del organismo, empresa o institución, desde el Dpto. de Contaduría se la da el seguimiento hasta lograr el pago efectivo de acuerdo a losprocedimientos del “cliente” (eso es lo que generalmente ya se está haciendo).
     d) Luego de verificado el pago se informa al responsable del recurso que generó el trámite. Y se asienta automáticamenteen la cuenta.
3)     COMUNICACIÓN
Luego de puesta en marcha el procedimiento se dará amplia difusión del mismo y se informará a los organismos, empresas e instituciones que correspondan,...