Auditoria
Páginas: 9 (2080 palabras)
Publicado: 28 de octubre de 2012
VENTAS, DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS SOBRE VENTAS
SITUACIONES LOCALIZADAS AL EFECTUAR LA REVISION
MATERIAL DE LECTURA
A) Solicita se le proporcione la cédula resumen de las ventas del año.
B) Del total de ventas del año revisa el mes de Noviembre, para tal efecto se agregan las copias de las facturas de todas las ventas del mes.
C) La empresa no elabora pedidos de ventas, cada clientedebe anexar a su orden, su propio pedido que se archiva junto con la remisión que elabora la empresa para cada venta.
D) Al efectuar la revisión se encuentra usted con lo siguiente.
1. F-47730 Existe la remisión firmada por el cliente, fue registrada de manera adecuada, tanto la salida del almacén como la afectación a la cuenta del cliente, el pedido del cliente fue el 345.
2. F-47731Existe la remisión firmada por el cliente, fue registrada de manera adecuada, tanto la salida del almacén como la afectación a la cuenta del cliente, el pedido del cliente fue el 45887. Incluida en resumen de cobranza.
3. F-47732 Existe la remisión firmada por el cliente, fue registrada de manera adecuada, tanto la salida del almacén como la afectación a la cuenta del cliente, el pedido delcliente fue el 4777. Incluida en resumen de cobranza.
4. F-47733 Existe la remisión firmada por el cliente, fue registrada de manera adecuada, tanto la salida del almacén como la afectación a la cuenta del cliente, no existe pedido del cliente. Incluida en resumen de cobranza.
5. F-47734 Existe la remisión firmada por el cliente, fue registrada de manera adecuada, tanto la salida del almacéncomo la afectación a la cuenta del cliente, el pedido del cliente fue el 584. Incluida en resumen de cobranza.
6. F-47735 No existe la remisión, fue registrada de manera adecuada la afectación a la cuenta del cliente.
7. F-47736 Cancelada
8. F-47737 Existe la remisión firmada por el cliente, fue registrada de manera adecuada, tanto la salida del almacén como la afectación a la cuenta delcliente, el pedido del cliente fue el 5574. Incluida en resumen de cobranza.
9. F-47738 Existe la remisión firmada por el cliente, fue registrada de manera adecuada, tanto la salida del almacén como la afectación a la cuenta del cliente, no existe pedido del cliente. Incluida en resumen de cobranza.
10. F-47739 Existe la remisión y no esta firmada por el cliente, fue registrada de maneraadecuada, tanto la salida dl almacén como la afectación a la cuenta del cliente, el pedido del cliente fue el 001. Incluida en resumen de cobranza.
11. F-47740 Existe la remisión firmada por el cliente, fue registrada de manera adecuada, tanto la salida del almacén como la afectación a la cuenta del cliente, el pedido del cliente fue el 748. Incluida en resumen de cobranza.
12. F-47741 Existe laremisión firmada por el cliente, se anotó la salida del almacén a otros productos, la afectación a la cuenta del cliente es correcta, el pedido del cliente fue el HY444. Incluida en resumen de cobranza.
13. F-47742 Existe la remisión firmada por el cliente, fue registrada de manera adecuada, tanto la salida del almacén como la afectación a la cuenta del cliente, el pedido del cliente fue el47345.
14. F-47743 No existe la remisión, fue registrada de manera adecuada la afectación a la cuenta del cliente.
15. F-47744 Existe la remisión firmada por el cliente, fue registrada de manera adecuada, tanto la salida del almacén como la afectación a la cuenta del cliente, el pedido del cliente fue el 87987.
16. F-47745 Existe la remisión firmada por el cliente, fue registrada de maneraadecuada, tanto la salida del almacén como la afectación a la cuenta del cliente, el pedido del cliente fue el 336845. Incluida en resumen de cobranza.
17. F-47746 Existe la remisión firmada por el cliente, fue registrada de manera adecuada, tanto la salida del almacén como la afectación a la cuenta del cliente, el pedido del cliente fue el 344445. Incluida en resumen de cobranza.
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SITUACIONES LOCALIZADAS AL EFECTUAR LA REVISION
MATERIAL DE LECTURA
A) Solicita se le proporcione la cédula resumen de las ventas del año.
B) Del total de ventas del año revisa el mes de Noviembre, para tal efecto se agregan las copias de las facturas de todas las ventas del mes.
C) La empresa no elabora pedidos de ventas, cada clientedebe anexar a su orden, su propio pedido que se archiva junto con la remisión que elabora la empresa para cada venta.
D) Al efectuar la revisión se encuentra usted con lo siguiente.
1. F-47730 Existe la remisión firmada por el cliente, fue registrada de manera adecuada, tanto la salida del almacén como la afectación a la cuenta del cliente, el pedido del cliente fue el 345.
2. F-47731Existe la remisión firmada por el cliente, fue registrada de manera adecuada, tanto la salida del almacén como la afectación a la cuenta del cliente, el pedido del cliente fue el 45887. Incluida en resumen de cobranza.
3. F-47732 Existe la remisión firmada por el cliente, fue registrada de manera adecuada, tanto la salida del almacén como la afectación a la cuenta del cliente, el pedido delcliente fue el 4777. Incluida en resumen de cobranza.
4. F-47733 Existe la remisión firmada por el cliente, fue registrada de manera adecuada, tanto la salida del almacén como la afectación a la cuenta del cliente, no existe pedido del cliente. Incluida en resumen de cobranza.
5. F-47734 Existe la remisión firmada por el cliente, fue registrada de manera adecuada, tanto la salida del almacéncomo la afectación a la cuenta del cliente, el pedido del cliente fue el 584. Incluida en resumen de cobranza.
6. F-47735 No existe la remisión, fue registrada de manera adecuada la afectación a la cuenta del cliente.
7. F-47736 Cancelada
8. F-47737 Existe la remisión firmada por el cliente, fue registrada de manera adecuada, tanto la salida del almacén como la afectación a la cuenta delcliente, el pedido del cliente fue el 5574. Incluida en resumen de cobranza.
9. F-47738 Existe la remisión firmada por el cliente, fue registrada de manera adecuada, tanto la salida del almacén como la afectación a la cuenta del cliente, no existe pedido del cliente. Incluida en resumen de cobranza.
10. F-47739 Existe la remisión y no esta firmada por el cliente, fue registrada de maneraadecuada, tanto la salida dl almacén como la afectación a la cuenta del cliente, el pedido del cliente fue el 001. Incluida en resumen de cobranza.
11. F-47740 Existe la remisión firmada por el cliente, fue registrada de manera adecuada, tanto la salida del almacén como la afectación a la cuenta del cliente, el pedido del cliente fue el 748. Incluida en resumen de cobranza.
12. F-47741 Existe laremisión firmada por el cliente, se anotó la salida del almacén a otros productos, la afectación a la cuenta del cliente es correcta, el pedido del cliente fue el HY444. Incluida en resumen de cobranza.
13. F-47742 Existe la remisión firmada por el cliente, fue registrada de manera adecuada, tanto la salida del almacén como la afectación a la cuenta del cliente, el pedido del cliente fue el47345.
14. F-47743 No existe la remisión, fue registrada de manera adecuada la afectación a la cuenta del cliente.
15. F-47744 Existe la remisión firmada por el cliente, fue registrada de manera adecuada, tanto la salida del almacén como la afectación a la cuenta del cliente, el pedido del cliente fue el 87987.
16. F-47745 Existe la remisión firmada por el cliente, fue registrada de maneraadecuada, tanto la salida del almacén como la afectación a la cuenta del cliente, el pedido del cliente fue el 336845. Incluida en resumen de cobranza.
17. F-47746 Existe la remisión firmada por el cliente, fue registrada de manera adecuada, tanto la salida del almacén como la afectación a la cuenta del cliente, el pedido del cliente fue el 344445. Incluida en resumen de cobranza.
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