Auditorias De Calidad

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA REGIONAL SANTANDER OBSERVATORIO TECNOLOGICO “ISO9001:2008 MÓDULO V. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD”
Sistema de Gestión de la Calidad

Fecha: Marzo 8 de 2009

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TALLER SEMANA 2

TALLER SEMANA 2 Habilidades de los Auditores Internos
APRENDIZ: EMAIL: FECHA: CODIGO CURSO:

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar yaplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 2. Ponderación: Este taller tiene un valor de 60 puntos. El taller debe ser enviado al Tutor por el link “ACTIVIDADES” en el enlace “ver/completar actividad….” Descripción del taller Ahora es importante que usted como responsable del proceso determine y planifique el proceso para la elaboración de un plan deauditorías Internas, para ello debe apoyarse en la listas de cheque que como su nombre lo indica sirven para verificar puntos clave dentro de un proceso de revisión y seguimiento. Taller a desarrollar: Con base en la documentación presentada desarrolle lo siguiente: 1. Elabore una lista de chequeo que le permita determinar el estado de la empresa a auditar. Adjunte la lista de chequeo aquí
CODIGO:VERSIÓN:

LISTA DE CHEQUEO AUDITRIAS INTERNAS DE CALIDAD

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Sistema de Gestión de la Calidad

Fecha: Marzo 8 de 2009

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TALLER SEMANA 2

N° 1 2 3 4 5 6

PREGUNTAS ¿Cuál es su politica de calidad frente al proceso? ¿Cuales sonsus proceso? ¿Cómo ejecutan los objetivos calidad de la empresa al proceso? ¿Cómo realizan dichos controles en el proceso? ¿Qué documentacion utilizan para control del proceso? ¿Cuales son los puntos cripticos del proceso y cuales son sus variables?

OBSERVACIONES

P

¿Se llevan registros del proceso y demas 7 actividades? ¿Dónde archivan el historial y durante cuanto tiempo?
8 9 ¿Cómo semuestra o ilustra de manera practica, el control del proceso(Diagramas de flujo/Normas de fabricacion). ¿Se realizan cxapacitaciones pertinentes al proceso?

10 ¿Se realizan chequeos y correciones al proceso?

H
11 ¿Qué acciones preventivas y correctivas se realizan?

12 ¿Se realiza un mantenimiento preventivo? 13 ¿Realizan analisis de autocontrol y con que lazo de tiempo?

14 Verificacionde registros de calidad formatos..

V 15 Verificacion de normas y procedimientos.
16 Verificar calificaciones(Entrenamiento del personal).

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TALLER SEMANA 2

17Verificacion de procedimoentos, registros y demas controles cripticos.

18 Me enseña el programa respectivo de las BPM. 19 20 Tienen establecido los procedimientos en caso de emergencias, puedo verlos. Según el manual de contingencia, en caso de una emergencia que acciones debe seguir

21 Que acciones correctivas preventivas a realizado. 22 Que deciciones toma con respecto a los analisis delproceso.

A
23 Toman deciciones rapidamente ante una anomalia. 24 25 Quienes estan autorizados para tomar deciciones ante una anomalia.. Cual es el procedimiento a seguir ante un rteclamo de claidad.

En la Carpeta de Documentos de Apoyo encuentras ejemplos de Listas de Chequeo. Por favor úsalos como guía para elaborar tu actividad, no limites a imitarlos, debes ser más Creativo. 2. Haga unasimulación de Auditoria Interna en la organización donde labora, para ello debe desplazarse a algunas de las áreas operativas de la empresa en breves visitas de máximo 20 minutos. No se puede hablar con ninguna persona, no puede mirar registros de calidad. Exclusivamente se espera que se observe las condiciones de trabajo, la forma de hacer las tareas y la manera como se encuentran delimitadas la...