AUDITORIAS




Elaboró:
Revisó
Aprobó
Nombre
PAULA JULIANA QUIROGA
FRANCISCO VARGAS
CAROLINA BÁEZ GARCÍA
 
Cargo
Coordinadores de Calidad
Director de Calidad
Gerente
Fecha
08/11/2012
08/11/2012
 




VERSION
NO. SOLICITUD DE CREACIÓN Y/O REVISIÓN
MOTIVO
FECHA DE APROBACIÓN
RESPONSABLE
01
001
Creación del documento
 
Gerente General
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL S.G.C.












1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos y actividades a seguir para la programación, planeación, preparación, ejecución, registro y seguimiento de las auditorías Internas, con el fin de evaluar si el S.G.C. se ha implementado, es eficaz y se mantiene conforme con las disposiciones planificadas y con losrequisitos establecidos por XXX

2. ALCANCE

La metodología descrita en este procedimiento es de aplicación en todos los Procesos de la organización, bajo la coordinación y manejo del Director de Calidad. Su contenido debe ser conocido por todo el Equipo Auditor de XXX

3. DEFINICIONES

Auditoria: Proceso Sistemático independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria yevaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.

Criterios de la Auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría.

Evidencia de la Auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para loscriterios de la auditoria y son verificables.

Hallazgos de la Auditoria: Son los resultados de la evaluación de las observaciones y de la evidencia objetiva recolectada comparados contra los criterios de la auditoria.

Conclusiones de la Auditoria: Resultado de la auditoria que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la Auditoria y todos los hallazgos de la Auditoria.Cliente de la Auditoria: Organización o persona que solicita una Auditoria.

Auditor: Persona que posee las habilidades, conocimiento, experiencia y calificaciones para realizar una auditoría.

Auditor Líder del proceso de Auditoria: Persona designada por la organización para gestionar el programa de auditorías, realizar el seguimiento y las mejoras necesarias. En XXX es el Director deCalidad.

Auditado: organización o proceso que es auditado.
Equipo Auditor: Una persona o grupo de personas designadas para realizar la auditoría, este equipo también puede incluir, si es necesario, expertos técnicos, auditores en formación u observadores.

Experto Técnico: Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor.

Programa de Auditoria: Conjunto de una omás auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

Plan de Auditoria: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoria.

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseada existente, para evitar que vuelva a producirse.

Conformidad:Cumplimiento de un requisito.

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Auditorías de seguimiento: Se realizarán con el fin de verificar la implementación y eficacia de las acciones correctivas, que se han definido y se llevan a cabo de seis semanas a seis meses después de la auditoría interna inicial.

4. CONDICIONES GENERALES:

El Director de Calidad es el responsable del desarrollo eimplementación del programa de auditorías, así como de:
Identificar y gestionar los recursos necesarios para realizar las auditorias y para efectuar las acciones correctivas y preventivas.
Establecer las responsabilidades, procedimientos y técnicas para las auditorias.
Asegurar la competencia de los auditores.
Evaluar y hacer seguimiento a las acciones correctivas definidas y velar por su...