Audittoria regional

Páginas: 7 (1568 palabras) Publicado: 28 de enero de 2011
Flujo 1 PT 1
|Procedimientos de Compras y Suministros Municipalidad: Alcaldía San Rafael del Sur |
|No |Actividades |Jefe/Director Programa |Admón. y/o Compras|Contabilidad |Presupuesto |Alcalde Gerente |
|1. |Los directores de área o jefes de Dpto., llenan formato de | | | | | |
| |Solicitud de compra, esta deberá remitirse codificada, en || | | | |
| |original y copia. Firman, sellan y remiten a la administración o| | | | | |
| |responsable de compra.| | | | | |
| | | | | | ||
| | | | | | | |
| |El administrador recibe las solicitudes y los remites a compras | | | || |
| |aquí se le asignan el número control consecutivo, compra, cotiza| | | | | |
| |los bienes o servicios en el mercado local o internacional, | || | | |
|2. |luego envía las solicitudes a finanzas o contabilidad. | | | | | |
| | || | | | |
| |Finanzas decepciona las solicitudes codificadas y las remite a | | | | | |
| |presupuesto aquí severifica la disponibilidad presupuestaria. | | | |No | |
| |Si existe disponibilidad de fondos en la partida creada, crea la| | | | ||
| |Reserva Presupuestaria y sella la solicitud ‘Hay | | | | | |
| |Disponibilidad’. En caso contrario ‘No hay Disponibilidad’ | | | |...
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