Avemaria

INFORME DE AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Y A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI. 1. 1.1. OBJETIVOS GENERAL

Evaluar y comprobar selectivamente mediante la verificación de soportes, registros y/o hechos, la implementación y el desarrollo del proyecto de fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional, donde se incluye la armonizaciónde los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Control Interno, con el objeto de dar cumplimento al Decreto 4110 del 091204, por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP-1000:2004 y al Decreto 1599 del 200505, por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI-1000:2005, previendo que en suimplementación se dé cumplimento a lo dispuesto en la Resolución 357 del 23 de Julio de 2008; “Por la cual se adopta el procedimiento de Control Interno Contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación” en lo relacionado con el Control Interno Contable. 1.2. ESPECÍFICOS

• Divulgar la cultura del Autocontrol y Autoevaluación de manera que se encaminen losesfuerzos y los recursos de forma ordenada y coherente para el logro de los propósitos institucionales. • Contribuir para que los procesos y procedimientos se desarrollen de acuerdo con la normatividad vigente y las políticas establecidas por la Dirección General. • Motivar al personal de la Unidad auditada, sobre la necesidad de ejecutar las políticas y dinámicas propias del Sistema de Gestiónintegral (MECI y CALIDAD). • Promover la aplicación de los instrumentos auditados, contribuyendo al logro de los objetivos del control interno, como son los de garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la parte operativa y administrativa de la Policía Nacional, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misióninstitucional. • Proponer al Mando Institucional recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento institucional y faciliten la correcta toma de decisiones.

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• Verificar el nivel de socialización institucional de los productos resultantes de la implementación del SGI (sistema de control interno y sistema de gestión de calidad) en las unidades auditadas

2.

ALCANCE

En el Plan Auditoria 2009, laDirección General de la Policía General, ordena la ejecución de una Auditoría Interna Integral del 09 al 13 de febrero de 2009, al proyecto de fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional, donde se incluye la armonización de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Control Interno, con el objeto de dar cumplimento al Decreto 4110 del 091204, por el cual se reglamentala Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP-1000:2004 y al Decreto 1599 del 200505, que adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI-1000:2005, en la cual se debe evaluar las caracterizaciones de los siguientes procesos: 1. Procesos Gerenciales 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Direccionamiento Estratégico Direccionamiento delSistema de Gestión Integral Integridad Policial Comunicación Pública Relaciones Internacionales Direccionamiento del Talento Humano

2. Procesos Misionales 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Convivencia y Seguridad Ciudadana Prevención Inteligencia Investigación Criminal

3. Procesos de Soporte 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Direccionamiento Tecnológico Administración Recursos Financieros Logística y AbastecimientoActuación Jurídica Gestión Documental

4. Procesos de Evaluación y Mejora 4.1. Control Interno 4.2. Mejora Continua 2

3.

METODOLOGÍA Mediante Técnicas de Auditoria como son la observación, la entrevista, la verificación y la aplicación de pruebas selectivas a los Procesos y Actividades realizadas por los dueños de Proceso de Primer Nivel en el Mapa de Procesos Institucional, se...