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Instructivo Básico sobre Anexo Transaccional


Estimado contribuyente:

Ponemos a su disposición el presente instructivo de ayuda referente al DIMM ANEXO TRANSACCIONAL en donde usted encontrará ejemplos prácticos y claros que esperamos sea de su ayuda. Para una correcta comprensión se han distribuido por módulos (compras, ventas, importaciones, exportaciones, fideicomisos, tarjetas decrédito, rendimientos financieros, comprobantes anulados y casos especiales), datos de manera general y ejemplos varios.


INDICACIONES DE MANERA GENERAL


Al ingresar los datos del contribuyente que declara (informante) debemos considerar que todos los campos son obligatorios, excepto el número de Fax.

Para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad que tengan la obligación depresentar este anexo (Exportadores o Contribuyentes con autorización para Autoimpresores), deberán registrar su propio RUC en el campo “RUC del Contador”.




Se pueden elaborar anexos desde el año 2000, y los códigos y porcentajes de retención aparecerán según su vigencia.

En el programa la opción “Aceptar” solamente permite hacer una validación rápida del registro y subirlo a la grillarespectiva, pero NO permite grabar directamente al archivo xml.  Por eso, al ingresar cada registro, primero se debe hacer clic en aceptar y con esto se valida y se sube a la grilla de visualización. Luego de haber ingresado ciertos registros, por ejemplo, después de subir unos 20 registros, se presiona “Grabar” y en ese momento se graba la información ingresada en el archivo.






Alingresar una transacción en los registros de Compras y Ventas que graben IVA, se debe identificar el monto de IVA Bienes y el monto de IVA Servicios exista o no retención de IVA.

Por ejemplo, si fue entre contribuyentes especiales no hay retención. Escogerá en porcentaje de retención 0%, pero obligatoriamente se debe identificar los montos de IVA bienes y servicios.





ERRORES COMUNES DEVALIDACIÓN

ERROR 1:



Motivo: Se debe a que en el casillero porcentaje de IVA se ha escogido “0”; lo correcto es registrar el porcentaje 12% (código 2), aún cuando el registro sólo tenga base imponible 0%.

Solución 1:
Validar el archivo en la versión 2 del DIMM ANEXO TRANSACCIONAL y corregir los porcentajes de IVA uno por uno.

Solución 2:
Abrir el archivo en bloc de notas y desdela opción REEMPLAZAR ingresar: 0 por lo correcto que es: 2 tal como muestra la figura:












Una vez que hemos reemplazado simplemente guardamos el archivo y automáticamente con eso se corrigen todos los registros.

ERROR 2:

El elemento “IdFiscalProv” contiene un valor inválido de acuerdo al tipo de datos.

Se debe a que en la identificación de un proveedor (en compras oimportaciones) se ha ingresado un signo o un espacio. Este casillero sólo acepta números en el caso de Compras y números y letras en el caso de Importaciones.

ERROR 3:

El archivo fue cargado y tenemos impresa la confirmación de recepción pero al revisarlo después de las 48 horas no aparece ni validado ni con errores

Motivo: Al momento de asignarle un nombre al archivo XML NO se debeasignar nombres con eñes (ñ), puntos (.) o cualquier otro caracter especial, lo que implicaría que al momento de subirlo por Internet se perdería la información, sin dejar rastros de la subida incorrecta o correcta.




Es aconsejable que al momento de instalar el software del DIMM Anexo Transaccional, se lo realice con un perfil de administrador del equipo, para asegurar que el proceso terminecorrectamente.

Debido a múltiples inquietudes respecto a cómo reportar en el formulario 104 y en el Anexo Transaccional las compras con tarifa 0% y 12%, nos permitimos recordarle que:

Toda compra o adquisición local gravada 0% ó 12% que se respalde con nota de venta, u otro comprobante que no sustenta crédito tributario, y que soporte costos y gastos, se informará en los campos 619 ó 649...