bachiller

N°
Pregunta
Si
No
N/a
Observación
1
¿La empresa tiene establecido un Manual de Procedimientos Administrativos, contables y de Ventas?
X



2
¿Existen políticas específicas para llevar acabo los procesos y actividades?
X



3
Se mantiene acción coordinada con otros Departamentos para la ejecución de actividades?




4
¿Existen Sistemas Contable-Financieros para llevar unadecuado registro de las ventas?
X



5
¿Prepara o comprueba alguno de los documentos utilizados para realizar una venta, como por ejemplo: pedidos, o notas de entrega, facturas de ventas,etc.?
x



6
¿Prepara o utiliza notas de abono tales como comprobantes de recepción o crédito a clientes (incluyendo la documentación soporte para la preparación de las mismas) por devoluciones odescuentos en ventas?
X



7
¿El departamento de facturación envía copias de las facturas directamente al departamento de cuentas por cobrar?

X



8
¿Se comparan las facturas contra lasórdenes de despacho, para cerciorarse de que todos los artículos enviados hayan sido facturados?
X



9
¿Se revisan las facturas en cuanto a su exactitud en: cantidades, precios, cálculos
X10
¿Se comunican las políticas corporativas existentes a todo el personal de ventas?


X
Solo se realiza a nivel de supervisores y ejecutivos, el resto del personal no tiene esta comunicación11
¿Los supervisores y ejecutivos de ventas, reciben del personal a su cargo un reporte semanal o quincenal de actividades?
X



12
¿Se estimula el crecimiento profesional del personal deventa?
X




13
¿Tiene una correcta capacitación tributaria la persona que revisa los reportes de gastos del personal de ventas?
X



14
¿Las ventas se registran en los resultados en momentode efectuar la facturación?
X



15
¿Las facturas de ventas son controladas numéricamente por el departamento de contabilidad?
X



16
¿Se hace una rotación semanal del personal del...