Cambios en aplicaciones

1. OBJETIVO

Controlar los cambios realizados a los Sistemas de Información y/o Aplicativos del Ministerio del Interior, que se encuentren en producción, manteniendo los niveles de autorización ydocumentación pertinentes.

2. ALCANCE

Inicia con la verificación de los aplicativos en producción de la entidad y los Requerimientos legales, y termina con la ejecución del cambio.

3.DEFINICIONES

Cambios: Adiciones, modificaciones o remociones aprobadas, soportadas o basadas en equipos físicos, de red, software, aplicación, sistema, versión de computadores o documentación asociada.Solicitud de Cambio: Formato 1 (solicitud Cambios Software) utilizado para registrar detalles de una solicitud de cambio dentro de una infraestructura o a procedimientos técnicos y artículosasociados con la infraestructura.

4. NORMATIVIDAD

NTCGP 1000.Norma de Calidad para la Gestión Pública. Bogotá:
Norma Técnica Colombiana NTC- ISO: 9001
NTC ISO 17799: "Seguridad de la Información"Punto 10.5 “Las copias de respaldo de información y software deberían ser realizadas y probadas con regularidad, conforme a la política de seguridad y de continuidad de negocio”

5. DESARROLLO

No.Tarea
Descripción de la tarea
Punto de Control
Responsable
1
Recepcionar la solicitud de cambio
Una vez recibida la solicitud de cambio (Formato TC-GT-P-04-F01), la cual puede ser producto deun problema identificado por el área de soporte, por el proveedor, por solicitud directa del usuario o dependencia se le asigna a uno de los profesionales de Sistemas de acuerdo al caso, para suestudio previo.
solicitud debidamente diligenciada
Coordinador Grupo de sistemas
2
Registrar, clasificar y programar el cambio
El Proveedor o el profesional del Grupo de Sistemas diligencia el FormatoControl a solicitudes de Cambio (TC-RT-P-04-F02) registrando cada uno de los criterios allí requeridos.

Profesional Especializado o Técnico Administrativo
3
Aprobar el cambio
El Comité de...