Caracterización proceso de calidad

CARACTERIZACIÓN PROCESO CALIDAD Y CONTROL DE GESTIÓN
CCG-CA-01

OBJETIVO

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Elaborar y controlar los documentos y registros del Sistema de Gestión de la Calidad. Efectuar seguimiento al S.G.C, a través de auditorías internas para evaluar la eficacia y eficiencia del mismo. Mejorar continuamente la eficacia del S.G.C a través de las acciones correctivas y preventivas tomadas.RESPONSABLE PARTICIPAN PROVEEDORES

Director Administrativo y Financiero Jefe de Control Interno, Coordinador de Calidad, Secretario General, Gerente, Líderes de Proceso y Equipo Auditor. ENTRADAS Necesidad de documentar y estandarizar el S.G.C. Necesidad de crear documentos del S.G.C Información sobre documentos externos aplicables (normas, leyes, entre otras). Solicitud de revisión o creación dedocumentos. Documentos Aprobados. Información sobre actualización de Documentos Externos. Registros del S.G.C. ETAPA ETAPAS DEL PROCESO SALIDAS CLIENTES

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Todos los procesos

P

Identificar los documentos aplicables (internos y externos) a los procesos definidos en el S.G.C.

Listado de Documentos Externos. Listado de Documentos Internos.

Todos losprocesos

Todos procesos

los

H H

Entes externos Todos los procesos

Elaborar, aprobar y distribuir los documentos del S.G.C. Revisar, reaprobar y volver a emitir los documentos del S.G.C. Controlar los documentos obsoletos.

Listados de Documentos (internos y externos) actualizados. Documentos Obsoletos Identificados. Listado maestro de registros actualizados Registros controladosTodos los procesos

Controlar los registros (identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición) ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS Identificar y determinar las No Conformidades potenciales o reales y analizar causas de las No Conformidades, definiendo acciones correctivas y preventivas.

Todos los procesos

Todos los procesos

Análisis de lainformación del S.G.C y sus procesos. Problema o situación potencialmente indeseable

P

La No Conformidad con las posibles causas y el plan de acción registrado en el formato de acciones correctivas y preventivas

Todos los procesos

Fecha: 15/09/2007

Versión: 03

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CARACTERIZACIÓN PROCESO CALIDAD Y CONTROL DE GESTIÓN
CCG-CA-01

H
Todos los procesos Accióncorrectiva o preventiva definida en el formato de acciones correctivas y preventivas. Factores de identificación y gestión de riesgos.

Ejecutar la acción correctiva o preventiva definida: • Reporte, análisis y tratamiento de Producto No Conforme, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas. • Administración del Riesgo (Reporte, análisis y tratamiento de Acciones Preventivas). • Mejoramiento del SGC.•

V

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Hacer seguimiento a las acciones tomadas, evaluando su eficacia y retroalimentando el ciclo de mejoramiento. Generación de Cultura de Autocontrol y Diálogo Evaluar el Sistema de Control Interno

• Acción correctiva o preventiva ejecutada. • Productos No Conformes, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas cerradas • Planes de mejora ejecutados. • Mapa de Riesgos actualizado,Planes de acción • Informes. • Respuesta a solicitudes especificas y requerimientos • Evidencia del cumplimiento y de la eficacia de las acciones en el formato de acciones correctivas y preventivas. • Estado de las acciones correctivas y preventivas actualizado • Mejora al proceso, producto / servicio.

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Todos los procesos Organismos y entes de control.

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDADGestión Gerencial • • Todos los procesos • • • • • Necesidad de conformar un equipo auditor Resultados de auditorías previas Estado e importancia de los procesos Documentos externos Documentos del S.G.C. Plan de auditoría Lista de verificación de auditoría.

P P H

Definir perfil y seleccionar auditores

• Perfil del auditor • Equipo auditor Programa aprobado de auditoría

Gestión...