CASO PRACTICO DE AUDITORIA
Páginas: 28 (6753 palabras)
Publicado: 27 de enero de 2016
República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Grupo N° 7
Cátedra: Auditoria I
Integrantes
Miguel Revilla C.I 21.163.869
Cindy Padilla C.I 23.456.514
María Luzardo C.I 24.251.036
Luisana Rojas C.I 20.864.345
Maracaibo, Edo. Zulia
Manual Organizacional Distribuidora Éxito C.A
NIVELES
DEAPROBACION
NOMBRE
UNIDAD
AREA /DPMTO
CARGO
FIRMA
FECHA
ELABORADO POR
Impulso Corporativo, C.A
Consultores
Gerenciales
16/05/2011
REVISADO
POR
Erika
Gerencia
General
Distribuidora Éxito,
16/05/2011
AUTORIZADO POR
Erika
Gerencia
General
Distribuidora Éxito,
16/05/2011
RESEÑA HISTÓRICA
El 15 de mayo de 2001, abre la Primera Distribuidora EXITO de Venezuela, en laciudad de Caracas, para emprender la lucha contra la vida cara. El Hipermercado, un lugar para conseguir todo bajo el mismo techo, se convirtió entonces en la gran innovación en el negocio de la venta al detal en Venezuela, de la mano de la Cadena de Tiendas Venezolanas, S.A (Cativen). Además, EXITO hizo posible que este símbolo de modernidad llegara al interior del país: Puerto La Cruz, Maracaibo(donde ya hay 2 tiendas), Barquisimeto y Valencia, ya lo pueden contar. Y pronto le tocará a otras regiones poder encontrar, en un mismo lugar, la más amplia gama de productos a los mejores precios. Mejores Precios para todos. ¡Para entrar a EXITO no necesitas afiliación!, te damos la bienvenida a un establecimiento seguro, adaptado a tus necesidades y con todas las comodidades, además conestacionamiento GRATIS. EXITO piensa en tu bolsillo porque tampoco necesitas comprar al mayor para obtener los mejores precios: en EXITO puedes encontrar todo y comprar al detal con precios de mayorista.
OBJETIVO
Presentar una visión de conjunto de la organización, para precisar las funciones encomendadas a cada unidad y así coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas al personal paraevitar la repetición de instrucciones, ahorrar tiempo y esfuerzos en la ejecución de las actividades.
ALCANCE
El manual organizacional abarca todos los departamentos existentes dentro la empresa Distribuidora Éxito C.A.
POLÍTICAS DE ACTUALIZACIÓN
El presente manual estará vigente a partir de su aprobación o hasta que se requiera la actualización del mismo, ya sea por requerimiento de la gerenciageneral, algún departamento o porque lo amerite la empresa según las necesidades que se puedan presentar.
MISIÓN
Distribuidora Éxito c.a. es una empresa dedicada a la comercialización de víveres y confitería al mayor y detal, que ofrece gran variedad de productos de excelente calidad a precios verdaderamente justos, con una atención personalizada y un equipo de trabajo capaz de satisfacer lademanda de los consumidores, revendedores y clientes en general.
VISIÓN
Ser la más grande comercializadora de víveres y confitería al mayor y detal de la región apalancando su crecimiento con una gran variedad de productos de excelente calidad, precios altamente competitivos y un personal calificado y orientado a brindar excelente atención al cliente.
VALORES
Responsabilidad
HonestidadCalidad de Servicio
Respeto
Trabajo en equipo
Puntualidad
Sentido de Urgencia
Lealtad
Compañerismo
Compromiso
NORMAS Y POLÍTICAS DE LA EMPRESA
NORMAS OPERATIVAS
Con el objetivo de garantizar el funcionamiento operativo de la empresa se establecen las siguientes disposiciones.
DE LA GERENCIA
1.- Todo el personal deberá respetar a sus superiores, y la estructura organizativa dela empresa (Ver Organigrama)
2.- Los propietarios de la empresa, familiares miembros del equipo gerencial y equipo de gerentes, así como jefes de departamentos, están debidamente autorizados para aplicar y supervisar las disposiciones dispuestas en esta norma operativa.
3.- Los gerentes responsables de garantizar el funcionamiento operativo de la empresa serán encargados de velar por el...
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Grupo N° 7
Cátedra: Auditoria I
Integrantes
Miguel Revilla C.I 21.163.869
Cindy Padilla C.I 23.456.514
María Luzardo C.I 24.251.036
Luisana Rojas C.I 20.864.345
Maracaibo, Edo. Zulia
Manual Organizacional Distribuidora Éxito C.A
NIVELES
DEAPROBACION
NOMBRE
UNIDAD
AREA /DPMTO
CARGO
FIRMA
FECHA
ELABORADO POR
Impulso Corporativo, C.A
Consultores
Gerenciales
16/05/2011
REVISADO
POR
Erika
Gerencia
General
Distribuidora Éxito,
16/05/2011
AUTORIZADO POR
Erika
Gerencia
General
Distribuidora Éxito,
16/05/2011
RESEÑA HISTÓRICA
El 15 de mayo de 2001, abre la Primera Distribuidora EXITO de Venezuela, en laciudad de Caracas, para emprender la lucha contra la vida cara. El Hipermercado, un lugar para conseguir todo bajo el mismo techo, se convirtió entonces en la gran innovación en el negocio de la venta al detal en Venezuela, de la mano de la Cadena de Tiendas Venezolanas, S.A (Cativen). Además, EXITO hizo posible que este símbolo de modernidad llegara al interior del país: Puerto La Cruz, Maracaibo(donde ya hay 2 tiendas), Barquisimeto y Valencia, ya lo pueden contar. Y pronto le tocará a otras regiones poder encontrar, en un mismo lugar, la más amplia gama de productos a los mejores precios. Mejores Precios para todos. ¡Para entrar a EXITO no necesitas afiliación!, te damos la bienvenida a un establecimiento seguro, adaptado a tus necesidades y con todas las comodidades, además conestacionamiento GRATIS. EXITO piensa en tu bolsillo porque tampoco necesitas comprar al mayor para obtener los mejores precios: en EXITO puedes encontrar todo y comprar al detal con precios de mayorista.
OBJETIVO
Presentar una visión de conjunto de la organización, para precisar las funciones encomendadas a cada unidad y así coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas al personal paraevitar la repetición de instrucciones, ahorrar tiempo y esfuerzos en la ejecución de las actividades.
ALCANCE
El manual organizacional abarca todos los departamentos existentes dentro la empresa Distribuidora Éxito C.A.
POLÍTICAS DE ACTUALIZACIÓN
El presente manual estará vigente a partir de su aprobación o hasta que se requiera la actualización del mismo, ya sea por requerimiento de la gerenciageneral, algún departamento o porque lo amerite la empresa según las necesidades que se puedan presentar.
MISIÓN
Distribuidora Éxito c.a. es una empresa dedicada a la comercialización de víveres y confitería al mayor y detal, que ofrece gran variedad de productos de excelente calidad a precios verdaderamente justos, con una atención personalizada y un equipo de trabajo capaz de satisfacer lademanda de los consumidores, revendedores y clientes en general.
VISIÓN
Ser la más grande comercializadora de víveres y confitería al mayor y detal de la región apalancando su crecimiento con una gran variedad de productos de excelente calidad, precios altamente competitivos y un personal calificado y orientado a brindar excelente atención al cliente.
VALORES
Responsabilidad
HonestidadCalidad de Servicio
Respeto
Trabajo en equipo
Puntualidad
Sentido de Urgencia
Lealtad
Compañerismo
Compromiso
NORMAS Y POLÍTICAS DE LA EMPRESA
NORMAS OPERATIVAS
Con el objetivo de garantizar el funcionamiento operativo de la empresa se establecen las siguientes disposiciones.
DE LA GERENCIA
1.- Todo el personal deberá respetar a sus superiores, y la estructura organizativa dela empresa (Ver Organigrama)
2.- Los propietarios de la empresa, familiares miembros del equipo gerencial y equipo de gerentes, así como jefes de departamentos, están debidamente autorizados para aplicar y supervisar las disposiciones dispuestas en esta norma operativa.
3.- Los gerentes responsables de garantizar el funcionamiento operativo de la empresa serán encargados de velar por el...
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