Check Lista Iso 9001:2008

REQUISITOS ISO 9001:2008 CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
REQUISITOS ISO 9001:2008 CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
4.- SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos generales
¿Se encuentran identificados los procesos del sistema?

¿Se identifican y controlan los procesos subcontratados externamente?

4.2 Requisitos de ladocumentación
4.2.1 Generalidades
¿Existe un documento de política de calidad?

¿Existe un documento de objetivos de calidad?

¿Existe un manual de calidad?

¿Existen procedimientos documentados exigidos por la norma y necesarios para el desarrollo del sistema?
4.2.2 Manual de la calidad
¿El manual incluye el alcance del sistema de gestión de la calidad?

¿El manual incluyelas exclusiones del apartado 7 y su justificación?


REQUISITOS ISO 9001:2008 CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿El manual incluye o cita a todos los procedimientos documentados?

¿El manual de calidad incluye la iteración de los procesos?

4.2.3 Control de los documentos
¿Existe un procedimiento documentado para el control de documentos?

¿Existe una metodologíadocumentada adecuada para la aprobación de los documentos?

¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de aprobación?

¿Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de documentos?
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de revisión y actualización?

¿Existe una metodología documentada adecuada para la identificación de los cambiosde los documentos y el estado de la versión vigente?

¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de identificación de cambios y estado de revisión?
¿Existe una metodología documentada adecuada para la distribución de los documentos que los haga disponibles en los puestos de trabajo?
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de distribución de documentos?
¿Losdocumentos son legibles e identificables?

REQUISITOS ISO 9001:2008 CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿Se han identificado documentos de origen externo y se controlan y distribuyen adecuadamente?

¿Existe una metodología adecuada para evitar el uso de documentos obsoletos?


¿Los documentos obsoletos han sido tratados según la metodología definida?
¿Los listados dedocumentos existentes se encuentran correctamente actualizados?
4.2.4 Control de los registros
¿Existe un procedimiento documentado para el control de los registros?

¿Existe una metodología para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación y disposición de los registros?

¿Los registros revisados cumplen con esta metodología?

¿El procedimiento describe la conservación yprotección de registros en formato digital?
¿Se realizan copias de seguridad de los registros informáticos?
5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION
5.1 Compromiso de la dirección
¿La alta dirección comunica a la organización la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes y los requisitos legales?


REQUISITOS ISO 9001:2008 CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿Laalta dirección establece la política de la calidad?

¿Asegura el establecimiento de objetivos de la calidad?

¿La alta dirección realiza las revisiones por la dirección?
¿Asegura la disponibilidad de recursos?
5.2 Enfoque al cliente
¿Se está realizando la determinación de los requisitos del cliente? Ver aparado 7.2.1

¿Se está analizando la satisfacción del cliente? Ver apartado8.2.1

5.3 Política de la calidad
¿La política de la calidad es coherente con la realidad de la organización?
¿Incluye un compromiso de mejora continua y de cumplir con los requisitos?
¿Los objetivos de la calidad están de acuerdo a las directrices de la política?
¿La comunicación de la política es adecuada y se evidencia que es entendida por le personal de la organización?...