COMPRAS


INDICE

DIAGRAMA 2

OBJETIVO 4
ALCANCE Y RESPONSABILIDADES 4
TERMINOS Y DEFINICIONES 4

POLITICAS 5
PROCEDIMIENTOS 6

REQUISICION

ORDEN DE COMPRAS

RECEPCION DE MATERIAL


ANEXOS 10



DIAGRAMAOBJETIVO.
Documentar un formato oficial sobre el procedimiento del departamento de compras que sirva como guía de instrucción de trabajo para realizar la correcta operación manual del formato, revisión, y autorización sobre una orden de compra.

ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.

Alcance: Este documento aplica solo para la elaboración de una requisición, ordende compra y recepción de material.

Responsabilidades: Es responsabilidad del almacenista, requisitor, gerente de planta, contralor y encargado(a) del departamento de compras de MATRIX WIRE crear la requisición revisar y firmar de autorización para realizar la compra.

TERMINOS Y DEFINICIONES.

Solicitante.- Cualquier persona que trabaje en la empresa y tenga la necesidad de realizar unacompra, para el correcto funcionamiento de las maquinas o para el desempeño de su trabajo

Compra.- Cualquier insumo, material, equipo o gasto necesario para la ejecución del trabajo.

Requisición.- Formato de solicitud de compra, (Anexo 1)

Compra Urgente.- Cualquier insumo, material, equipo o gasto necesario que comprometa la producción de la empresa.

Orden de compra.- documento que uncomprador entrega a un vendedor para solicitar ciertas mercaderías. En él se detalla la cantidad a comprar, el tipo de producto, el precio, las condiciones de pago y otros datos importantes para la operación comercial.


POLITICAS

Las políticas de Compras de Matrix son una actividad muy importante dentro de la vida organizacional en donde se debe gestionar de la mejor manera; para laobtención del mejor producto o servicio, que la calidad sea la establecida en la negociación, que el precio sea el correcto, que la entrega sea realizada en tiempo y forma, entre otras consideraciones.

Las pautas que deben seguir las políticas de compras son las siguientes:

1.- Tener continuidad en el abastecimiento de la empresa.
2.- Evitar la duplicación de pedidos, reducir o eliminar losdesperdicios, evitar tener productos obsoletos por malas gestiones de compras.
3.- Mantener los niveles de calidad de los productos.
4.- Seleccionar adecuadamente a los proveedores de la empresa.
5.- Solicitar el envío de muestras antes de realizar la orden de pedido.
6.- Analizar si se acepta o no una nueva lista de precios.
7.- Negociar descuentos y condiciones de pago.
8.- Visitar de manerafrecuente el almacén de la empresa.
9.- Realizar previsiones en la demanda para proyectar las compras.
10.- Verificar que se cumplan las órdenes de compra emitidas.
11.- Renegociar los servicios que prestan los proveedores.


12.- Aplicar estrategias que sean de utilidad en la gestión de compras de la empresa

13.- Tanto el Requisitor como Comprador deben apegarse al presupuesto asignado.14.- La Orden de Compra que se realice debe de ser estrictamente necesaria.

15.- El comprador debe tener tres cotizaciones respaldando la Orden de Compra (proceso que se deberá actualizar cada tres meses).

16.- Toda compra deberá estar respaldada por una Orden de Compra debidamente autorizada (con excepción de caja chica y el uso del fondo revolvente).

17.- Tener un expediente de todoslos proveedores.








REQUISICION
PROCEDIMIENTOS.
Se usaran los formatos establecidos por la empresa para un mejor control administrativo.
A continuación se mencionan las características e información correcta que debe contener cada uno de los procedimientos para la realización de una compra.

1. El usuario del departamento correspondiente hace un análisis y detecta la necesidad...