Contabilidad

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|INFORME DE AUDITORIA INTERNA |
| |Nº AUDITORIA: ||
| |EMPRESA AUDITADA: | |
| |NORMA DE REFERENCIA | |
| |ALCANCE DE LA AUDITORIA:| |
| |EQUIPO AUDITOR: | |
| |FECHA/S DE REALIZACIÓN: ||
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| |NÚMERO DE HOJAS: | |
| |FECHA DEL INFORME:| |
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|DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO |Nº HOJA |RTC|
|Punto 4 de ISO 9001:2000. Requisitos generales y 4.2 Gestión de la documentación. |1 | |
|ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) |Nº Auditoria: | |
|Requisitos de la documentación y los registros: proceso de aprobación, controlesdocumentales (edición, |Fecha inicio: | |
|fecha, identificación, distribución…), protección (copias de seguridad digitales, privilegios de acceso…),| | |
|tiempo de retención… | | |
||Hora inicio: | |
| |Fecha final: | |
| |Hora final:| |
| |Auditor/es: | |
| |
|OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR|
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|NO...
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