Control De Documentos

Control de documentos externos:
Objetivo: Establecer las actividades necesarias para el control de los documentos externos de los procesos del laboratorio de físico-química conforme los requisitosde la norma NTC ISO9001:2008.
Alcance: Aplica a todos los documentos externos que se utilicen dentro de los Procesos del laboratorio de físico-química.
Descripción:
1. Identifica y consultapermanentemente la normatividad aplicable de acuerdo a cada proceso.
Nota: La actualización de los Documentos Externos y Requisitos Legales se hace a través de medios como:
* Consulta de las páginasWeb de las entidades que emiten normatividad asociada al proceso.
* Suscripciones o convenios con dichas entidades para que sean informadas las actualizaciones de la normatividad.
* Empleo deherramientas de búsqueda ofrecidas por la Web.
Responsable: funcionario o pasante asociado a un proceso
2. Informa al Responsable de la gestión de documentos externos del proceso sobre la normasusceptible de actualización.
Responsable: funcionario o pasante asociado a un proceso
3. Analiza la norma e identifica la aplicación e impacto.
4. Define y ejecuta las acciones a desarrollar para darcumplimiento al documento externo analizado y el responsable de su realización.
Nota: Si esto incluye creación de documentos o actualización de los existentes, realizar este trámite según loestablecido en el Procedimiento de Control de Documentos Internos PGD.01.
Responsable: líder del proceso
5. Realiza actualización del Listado Maestro de Documentos Externos (LMDE) y Matrices de RequisitosLegales resaltando aquellos que fueron actualizados y lo envía en medio digital a Secretaría General para la revisión respectiva.
Responsable: facilitador de calidad y/o auxiliar de calidad
6. Revisay verifica que todos los campos del Listado Maestro de Documentos Externos y Matriz de Requisitos Legales estén diligenciados correctamente.
Responsable: auxiliar de secretaria general
7. Realiza...