Cuestionario general de auditoria

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CUESTIONARIO GENERAL DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
NOMBRE:
[Apellido paterno] [apellido materno] [nombre(s)]
Gerencia:
Departamento:
Puesto:
Tiempo en el puesto:Puesto de su jefe inmediato:
¿Le gustaría desempeñar algún otro puesto? Sí: ____ No: ______
¿Cuál?____________________________________________________________

____
¿Porqué?¿Cuál es su grado máximo de estudios?: Edad:
El principal objetivo de su trabajo es:
¿Cuáles son las responsabilidades más importantes de su trabajo?
¿Maneja documentosconfidenciales y/o valiosos dentro de su puesto? Sí___ No ____
¿Cuáles?
Planeación
1. Menciones cuales son los objetivos generales de su departamento u oficina:
2.¿Estos objetivos se alcanzan de manera eficiente? Sí No
¿Por qué?
3. Indique en qué medida se han alcanzado los objetivos hasta este momento:
4. ¿Existe algún mediode control para el alcance de estos objetivos?
sí_____ no _____ ¿Cuál?
¿Por qué?
5. ¿Cuáles son las principales limitaciones que tiene para cumplir satisfactoriamente con
suobjetivo?
6. ¿Se encuentran claramente definidas, y por escrito, las políticas de cada departamento? sí____ no____ ¿Por qué?
7. ¿Me podría explicar cuáles son laspolíticas de su departamento?
8. ¿Quién la elabora?
9. ¿Considera usted que las políticas señaladas son adecuadas? Si __No ___ ¿Por qué?
10. ¿Se siguenrealmente los lineamientos de estas políticas? Si ___ No ____

11. ¿Existen planes o programas generales y particulares para el desarrollo de las actividades encomendadas a estedepartamento? Sí No___ (en caso negativo) ¿Por qué?
12. ¿Quién los elabora y que periodo comprende?
13. ¿Quién los autoriza?
14. ¿Quién los evalúa?
15....
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