Cuestionario Para Una Auditoria

Organización.
1.- ¿El área cuenta con políticas o alguna norma para su organización?
3.- ¿El área está distribuida en sub áreas? Indique cuales considera
19.-La distribución de responsabilidadesse realiza de acuerdo a las capacidades del personal.


Soporte:
2.- Actualmente el área cuenta con un MOF
4.- Si cuenta con un área de soporte, ¿Cuales son las funciones que desempeña?
5.- ¿Sesigue alguna norma o política para el mantenimiento de los equipos?
6.- ¿Cuáles son los medios que se utilizan por parte de otras áreas para solicitar el mantenimiento de sus equipos?
7.- ¿Se llevanreportes de los equipos en mantenimiento?
18.- El subárea realiza planes operativos anualmente.
19.-La distribución de responsabilidades se realiza de acuerdo a las capacidades del personal.Producción:
2.- Actualmente el área cuenta con un MOF
13.- Si se cuenta con un área de producción, ¿Cuáles son las funciones que desempeña?
14.- Se sigue alguna política o norma para la seguridad delos equipos.
15.- Se realiza control de acceso a los sistemas de la institución.
16.- Se cuenta con un plan de contingencias frente a desastres naturales o errores humanos
17.- El personal del árearecibe capacitaciones constantes.
18.- El subárea realiza planes operativos anualmente.
19.-La distribución de responsabilidades se realiza de acuerdo a las capacidades del personal.


Desarrollo2.- Actualmente el área cuenta con un MOF
8.- Si se cuenta con un área de desarrollo, ¿Cuáles son las funciones que desempeña?
9.- Para la construcción de sistemas o módulos, ¿Se tiene establecidoalguna metodología para el desarrollo de software?
10.- Se realiza documentación de las aplicaciones (sistemas, módulos) construidos.
11.- Se realiza control interno de las aplicaciones con sudocumentación respectiva.
18.- El subárea realiza planes operativos anualmente.
20.- Se cuenta con las licencias necesarias para el desarrollo de software.
19.-La distribución de responsabilidades...