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PROYECTO MINERO CASERONES
INSTRUMENTO DE AUDITORIA
Empresa
VCM
Nombre de Contrato auditado
382
Nombre Administrador de Obra /Contratista
RodrigoAhumada / Nelson Valladares
Nombre del Responsable del Contrato HSE
Juan Bugueño
Nombre/ e-mail / Fono; Jefe de Departamento Empresa Auditada
Maximiano Olguín 69187751
Periodo evaluado(Mensual)
Febrero
Fecha de realización auditoria
07 Marzo 2012
Porcentaje final de Cumplimiento auditoría
94.35 %
Masa promedio trabajadores (período)
81
Nº Accidentes (período)
0
Días Perdidos(período)
0
Nombre del experto TFA que realiza auditoría
Victor Cristi O.
Nombre Jefe del Departamento
Observaciones:
Modulo 1 Verificación de Cumplimiento de Plan SSO&MA;Empresa Contratista. ) Planes de Gestión de Riesgo basados en el Plan de Proyecto Caserones
Preguntas
Criterio de Evaluación
CUMPLIMIENTO %
Puntaje Obtenido
0
25
50
75
100OBSERVACIONES
Ponderado
Real
1.1 Cláusulas esenciales del SSO&MA
1.1.1
Programa de Gestión de Prevención de Riesgos
Deberá presentar en físico el Programa mencionado para elProyecto en específico.
100
Se encuentra emitido a los organismos (mutual, Sernageomin y seremi de salud)
10
10
1.1.2
Política de MLCC / FLUOR
La política ha sido difundida y publicada entreel personal de Faena
100
Presentan respaldos
7,5
7,5
1.1.3
Planificación
Se debe indicar en este Proceso a lo menos: Responsabilidades, Requerimientos legales, Objetivos,identificación de peligros (Matriz de Riesgo vigente)
75
Requerimientos legales incompleta, Matriz de riesgos se encuentra actualizada, falta difusión al 20% del personal
7,5
5.6
1.1.4Implementación
Se debe indicar en este Proceso a los menos: Estructura-organización, Capacitación y competencias, Consulta y comunicación, Control de datos, Control operacional, Preparación y respuestas...
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