Declaracion informativa sobre isr diferido

DERTERMINACION DEL I.V.A. A PAGAR
DERTERMINACION DEL I.D.E.
I.V.A. ACREDITABLE I.V.A. POR ACREDITABLE
39,600.0013,760.00 3,200.00
INGRESOS BANCOMER BANAMEX INGRESOS EN EFECTIVO INGRESOS EN TRANSFERENCIA 3,200.00 1,448.28 1,280.00
DEL MES PUNTO 4 PUNTO 3 PUNTO 3 1,280.001,034.48 5,120.00
EL 60% EL 40% BANCOMER BANAMEX BANCOMER BANAMEX 5,120.00 3,448.28 4,160.00
EL 45% EL 55% TOTAL 4,160.00 5,586.20 827.581,034.48 6,896.55
VENTAS DE CONTADO 61,959.85 37,175.91 24,783.94 16,729.16 11,152.77 20,446.75 13,631.17 61,959.85 620.69
PAGO DE CLIENTES 16,209.20 9,725.526,483.68 4,376.48 2,917.66 5,349.04 3,566.02 16,209.20 6,896.55
INGRESOS PARA I.D.E. 21,105.64 14,070.43 2,400.00
(-) 110.47
LIM.EXENTO 15,000.00 15,000.00 510.47
(=) BASE 6,105.64 0.00 248.28
(X) TASA 3% 766.40
(=) I.D.E. DETERMINADO 183.1757.93
35.31


66,040.57 0.00 25,277.24 21,484.13
66,040.57 3,793.11I.V.A. TRASLADADO I.V.A. POR TRASLADAR
8,772.94 226.76 4,393.612,235.75 96.55
2,236.590.00 11,008.69 2,559.90 4,393.61

11,008.69 1,833.71