desarrollo actividad 2 auditoria interna

Desarrollo actividad semana 2

1. Diseño del programa de auditorías1: el programa de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:
a. Objetivos y alcance del programa de auditoría.Objetivos
Generar una propuesta de Programa de Auditoria para el mejoramiento continuo
De la calidad en la Unidad Funcional de Hospitalización, Verificar si el sistema de gestión l y el sistema de gestiónde la calidad del servicio se está ejecutando adecuadamente,

ALCANCE
Contempla desde la planificación, programación, ejecución y documentación, así como el seguimiento a las accionescorrectivas y preventivas que resulten de las auditorías internas del cumplimiento de la gestión y sistema de gestión de la calidad
b. Cronograma de las auditorías a realizar en el año.
Cronograma deauditoria
Objetivo
verificar el sistema de calidad del servicio buscando favorecer a los usuarios y familiares
Alcance
Acciones correctivas en el sistema de calidad del servicio
RiesgoPosibilidad de emitir un informe incorrecto por no detectarse algunos errores.
Periodo de programación
fecha
hora
Proceso o actividad
Responsable

Auditores
recursos
Entre el 27 y 29 de enero de -20142.pm
Auditoria
interna

Control interno representante por la dirección

Adriana Ruiz
Diomedes cabrera
Recursos humanos técnicos y financieros


c. Criterios de auditoría.
A partirde la identificación de las oportunidades de mejora en la Autoevaluación, se establecerá a que procesos pertenecen dichas Oportunidades.

d. Auditores seleccionados por procesos.
Auditoresexternos
e. Recursos necesarios.
Humano técnicos y Financieros
f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría.
El no encontrar la colaboración de los auditados en el hospital.
2.Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:
a. Objetivos y alcance de la auditoría.
Diseñar un plan de auditoría efectivo que gestione los riesgos y...