Descripcion De Puestos Del Auditor Interno

Departamento : Auditoria

Dirección : Presidencia


Puesto : Director de Auditoria


Centro de Costo : 521135

Revisión : Septiembre 2012

Supervisor : PresidentePersonal bajo su mando : 4 empleados




Resumen de Actividades


1. Planificar y Ejecutar procedimientos de control para reforzar el sistema establecido; entre estas actividades seincluyen:
a. Inventarios periódicos de Vehículos, Repuestos y Gomas.


2. Arqueos Sorpresivos.


3. Fiscalizaciones o verificaciones en clientes, transferencias de productos, recepcionesy despachos de mercancías.

4. Revisar el reporte de disponibilidad diario.

5. Preparación y presentación de estados financieros para la administración.

6. Verificar el cumplimientode los reglamentos de la compañía.

7. Revisar periódicamente las operaciones para asegurarnos del cumplimiento de las políticas administrativas, la adecuada utilización de los recursos y elcumplimiento de los controles establecidos.

8. Confirmar balances por cobrar a clientes.

9. Dar apoyo y coordinar las auditorias externas.

10. Realizar cualquier otra función asignada pormi supervisor inmediato.

Detalle de Tareas


← Revisión de disponibilidad (Diario).


← Aprobar comprobantes de gastos para viajes y trabajos especiales.(Diario)

← Darseguimiento a la verificación de despacho de Mercancías a establecimientos de ventas de Repuestos y Gomas. (Diario).

← Observar nuestra participación en la verificación física los artículos y Gomas quese le realizaron notas de crédito y/o devolución. (Diario)

← Dar seguimiento al cumplimiento de los inventarios Físicos en los clientes que tienen consignaciones. (Mensual)

←Planificar y dirigir los Inventarios físicos General de Repuestos y Gomas (Semestral).

← Coordinar los Inventarios Cíclicos sorpresivo en los almacenes de repuestos y gomas en Santo Domingo y...