diagrama tutora




Mes
FECHA DE INICIO
Y CULMINACION
ENERO 2016
FEBRERO 2016
MARZO 2016
ABRIL- MAYO 2016
OBSERVACIONES

ACTIVIDADES / SEMANAS.


0102

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06

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08

09

09

10

11

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13

13

14

15

16

01
Inducción ingreso RRHH.
18-01-2016



3
















1.1
Análisis de la información del ente de controlfiscal.
19-01-2016


3
















1.2
Revisión de la estructura organizativa del sector Poderes Públicos Nacionales.
DEL 19-01-2016
AL 22-01-2016


3
















1.3
Revisión yanálisis del marco regulatorio de la CGR.
DEL 19-01-2016
AL 22-01-2016


331
















02
-Revisión de la resolución organizativa de la dirección de Poderes PúblicosNacionales. Área de asignación de la pasantía.
-Elaboración avance 1 proyecto.

DEL 25-01-2016
AL29-01-2016



445



g











03
Entrevistas con las diferentes autoridades pertenecientes a la dirección dela Poderes Públicos Nacionales.

DEL 01-02-2016 AL05-02-2016




45














04
Revisión de las publicaciones de actuaciones que incluyan alcances de control y seguimiento .Página oficial de laCGR.
DEL 10-02-2016 AL 12-02-2016





227













05
Revisión de programas de trabajo, de auditorías operativas de años anteriores, a al POA primer trimestre 2016.
DEL15-02-2016 AL19-02-201645












06
Análisis de los resultados que se derivan de la actuación realizada del caso de estudio en materia de control y seguimiento, y su correspondencia con el programa de trabajo.DEL 22-02-2016
AL 26-02-2016







45











07
Revisión de los expedientes de auditoría operativa y los aspectos vinculados con control y seguimiento, y las cedulas de trabajo utilizadas.


DEL29-02-2016
AL 04-03-2016








445










08
Elaboración avance 2 proyecto.
DEL 07-03-2016
AL 11-03-2016









45









09
Análisis estratégico utilizando la matriz DOFA al ente auditado...