Documentacion de almacen

ENTRADA Y SALIDAS DE ALMACÉN
1. OBJETIVOS. •

TITULO

Pág. 1 de 8 Revisión 5 Código IGEAL-01 Fecha 30-JUNIO-2004

Describe el control de entrada y salidas al almacén de refacciones para las actividades de construcción y/u operación.

2. NOTACIONES Y DEFINICIONES. • • No Conformidad. NC. Compras de Renovación. El concepto de renovación supone el cambio de equipos o modificaciones /renovación de obra civil con el objeto de entregar la planta en estado “normal” de uso. Ejemplo: Cambio de Equipo o de una función de una instalación de más de $ 5,000.00 (motor, bomba, equipo completo, reductor, cabinete eléctrico...) pero no de una pieza (rodamiento, flecha,...)

3. ESPECIFICACIONES Y REFERENCIAS. • • • PGECO-01. Compras. PGECO-02. Inspección. PGEAC-03. Servicio No Conforme.

4.DESARROLLO.

Elaborado por: Ing. Miguel Angel Juárez Aseguramiento De Calidad

Revisado por: Ing. Gabriel Toffani Presidente – Director General

Aprobado por: Ing. Gabriel Toffani Presidente – Director General

ENTRADA Y SALIDAS DE ALMACÉN

TITULO

Pág. 2 de 8 Revisión 5 Código IGEAL-01 Fecha 30-JUNIO-2004

DIAGRAMA DE FLUJO PARA CONTROL DE ENTRADAS DE PRODUCTOS COMPRADOS.
Actividadpor. Llegada de productos adquirido a Planta u obra 1 • Proveedor (1) Desarrollo Presenta en planta productos a entregar: refacciones, equipos, material. Para equipos de renovación para el “Servico de Operación y/o Mantenimiento” ver Diagrama de Flujo “Control de entradas de equipo de renovación” (pag. 4 de 8). El almacenista recibe: Factura y/o remisión y/o copia de pedido. Según sea requeridose hace entrega “Acta de Inspección” (ver PGECO-02). Con la información recibida se corrobora contra el pedido proporcionado por el Jefe de Administración o Dirección de Suministros y Logística.

Entrega de Documentación

2

• Proveedor (2)

Revisión de Documentos

3

• Almacenista (3)

Verificación

4

• Almacenista (4)

Verifica que el producto que cumpla con especificaciones,señaladas en la requisición. En el caso de equipos y refacciones para “operación”, cuando sea requerido se informa al área responsable, para que realice la inspección o designe al personal, para liberar el producto, firma de inspección en el formato “Entrada de almacén” (ver FGEAL-01). Nota: En el caso de los materiales y equipos para construcción la “aprovación técnica”, la realiza el personalde inspección (ver PGECO-02). En caso de que el producto no cumpla con especificaciones informa: Para Operación: Al Responsable de Planeación de Mantenimiento o Jefe de Administración y sigue los lineamientos del procedimiento PGEAC-03. Para Construcción: Al Residente de Obra, Supervisor de montaje y sigue los lineamientos del procedimiento PGEAC-03 Con el producto liberado se registra su entrada(ver FGEAL-01). Resguarda los registros durante 1 años y posteriormente son destruidos. El almacenista identifica (cuando sea practico) y da localización al producto de tal forma que se evite su deterioro hasta su salida de almacén (ver PGEAL-01).

¿Aprobación Técnica?
5

Si

Inspección Personal Técnico
5

• Jefe Área (5)

No No ¿NC?
6

Reportar NC
6

• Almacenista (6)

Registro7

• Almacenista (7) Localización en Almacén

8

• Almacenista (8)

ENTRADA Y SALIDAS DE ALMACÉN

TITULO

Pág. 3 de 8 Revisión 5 Código IGEAL-01 Fecha 30-JUNIO-2004

DIAGRAMA DE FLUJO PARA CONTROL DE SALIDAS DE ALMACÉN.
Actividad por: Se requiere material de almacén
1

Desarrollo Solicita a almacén, sus necesidades de materiales, refacciones, equipos o herramientas, ya seapara resguardo o para préstamo.

• Usuarios (1)

¿Inventario?
2

No

Compra
2

• Almacenista (2)

Verifica en la lista de inventarios, cual es la existencia. En caso de que no se encuentre con el producto en stock, o la cantidad se encuentre en el mínimo, se solicita de acuerdo a PGECO-01.

Si Entrada a Almacén • Almacenista (3) Cuando el producto sea entregado en planta, se...