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DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
NTC ISO 9001: 2000 VERSIÓN No. 2.0 Fecha:

ELABORADO POR: Profesional Universitario
Profesional Especializado Profesional Especializado

Héctor Farook Beltrán P. Gisela P- Bolívar Mora Edgar Rivera Flechas

CARGO REVISADO POR:

NOMBRE

FIRMA

Director Administrativo Pedro Alejandro Franco Gómez Dirección Administrativa y FinancieraCARGO APROBADO POR: Director Técnico
Dirección de Planeación

NOMBRE
Nancy Patricia Gómez Martínez

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CARGO

NOMBRE

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COPIA No

No. FOLIOS: 19

DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
VERSIÓN No. 2.0

1. OBJETIVO:
Determinar los documentos internos del sistema de gestión de la calidad y unificar los criterios para su elaboración en las diferentesdependencias de la Contraloría de Bogotá, D.C.

2. ALCANCE:
Se incluye la determinación y definición de los documentos del sistema de gestión de la calidad, así como, los anexos que se elaboran.

3. BASE LEGAL:
• Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen las normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”.

4. DEFINICIONES:RESOLUCIONES REGLAMENTARIAS: son los actos administrativos que profiere la administración para fijar normas de carácter general y abstracto, relacionadas con el cumplimiento de la misión institucional y los procesos misionales y administrativos, con el establecimiento de la organización interna de la Entidad y con el funcionamiento de la misma. Entre ellas se encuentran las que adoptan los documentosdel sistema de gestión de la calidad. Para su elaboración se tiene en cuenta La “ESTRUCTURA PARA DOCUMENTAR RESOLUCIONES”. (Anexo No. 1). RESOLUCIONES ORDINARIAS: Son los actos administrativos que profiere la administración para tomar decisiones que se refieren a situaciones jurídicas de carácter particular y concreto; estas resoluciones no hacen parte del SGC Las demás definiciones se incorporanen la descripción del procedimiento.

5. REGISTROS:
No aplican

6. ANEXOS:
“ESTRUCTURA PARA DOCUMENTAR RESOLUCIONES “ (Anexo No. 1) “ESTRUCTURA PARA CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS” (Anexo No. 2) “ESTRUCTURA PARA DOCUMENTAR PROCEDIMIENTOS” (Anexo No. 3) “ESTRUCTURA PARA DOCUMENTAR ACTAS” (Anexo No. 4)

7. DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:
Se determinan comodocumentos del sistema de gestión de la calidad, que se producen en la Entidad, los siguientes:

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DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
VERSIÓN No. 2.0

7.1 PLANES 7.1.1 PLAN ESTRATÉGICO: Documento que consolida la política de calidad de la Entidad. Misión, visión, política de calidad u objetivos corporativos, objetivos de calidad u objetivos estratégicos y valorescorporativos. 7.1.2 PLAN OPERATIVO ANUAL – POA -: Es la programación anual de las actividades estratégicas definidas para el cumplimiento de los objetivos de calidad por parte de los responsables de los procesos del sistema de gestión de la calidad de la entidad, que incluye el nivel de impacto, responsable, ejecutores, líneas de coordinación, recursos requeridos, fechas programadas de inicio yterminación, metas e indicadores de cumplimiento. 7.1.3 PLAN DE CAPACITACIÓN Es el documento que contiene el conjunto de procesos organizados, relativos a la educación no formal, encaminados a prolongar y complementar la educación inicial a través de la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el propósito de incrementar la capacidad individual ycolectiva en el cumplimiento de la misión institucional, el mejor desempeño del cargo, la mejor prestación del servicio a la comunidad y al desarrollo personal integral. 7.1.4 PLANES RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN: 7.1.4.1 Plan Anual de Estudios PAE: Es el documento mediante el cual se planean y formulan los estudios y evaluaciones de carácter estructural-Macro, sectoriales y normativos...