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CHECK LIST GERENCIAL


A partir de ésta fecha, se dejara por escrito la supervisión de esta ista de puntos a revisar por parte del responsable de cada una de las unidades donde la estararealizando actividades de manera diaria, semanal y mensualmente comprometiendose a dejar evidencia de la supervisión, ya que esta será monitoreada por los niveles de Dirección General, Corporativa yRegional asi como también los departamentos de vigilancia con los que actualmente cuenta la empresa.


Administración:

1. Seguimiento a la cartera de clientes y saldos vencidos (semanal)
2. Envio dereporte de ventas (semanal)
3. Supervisión de cheques postfechados y su inclusión al sistema (semanal)
4. Revisión poliza de cobranza diaria que se envía a Monterrey (diaria)
5. Supervisión enreaplicaciones, notas de crédito y/o cargo, cancelación de facturas, ordenes de compra, autorización de nominas, arqueos de fondos. (semanal)


Inventarios:

6. Participación en la supervision deinventarios diarios con Jefe de Almacén (diaria)
7. Revisión de ajustes y aclaraciones de diferencias que se envían Mty (mensual)
8. Identificación, registro en sistema y correcto acomodo en almacendel producto en buen estado asi como el no conforme (semanal)
9. Revisión de todas las devoluciones de material, motivo, documentar motivos con cliente del motivo de su generación y/o inconformidad ymandar el reporte al area de calidad (semanal)
10. Revision de entradas y salidas de material que cuenten con su correcto corte documental, pesaje y medición respecto a lo facturado y/o remisionado(semanal)









Tecnologia de Información e Infraestructura:

11. Coordinación con Monterrey del control de licencias y software de equipo ( mensual)
12. Revisión y supervisión defuncionamiento Fortia y/o firewall (semanal)
13. Reporte funcionamiento de enlaces, teléfonos, gps, cámaras de seguridad (semanal)


Seguridad y Medio Ambiente:

14. Revisión de medidas de...