Documentos Para Auditoria Administrativa

| Cédula de Análisis Documental | Fecha: | 29 | Nov | 2012 |
| | No. De Hoja | 1 | De: | 20 |
| | Responsable: Silvia Fabiola Olivares Angulo |
| | Función: Representante Legal |
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Área: Distrito 22 Zacapoaxtla Puebla |
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Documento | Resultados del Análisis | Propuesta |
Oficios dirigidos al Dip. Hugo Alejo Domínguez Reformas a distintos artículos de la Ley OrgánicaDel Estado Libre Y Soberano De Puebla Bitácora de OficiosArchivo de DistritoPyectos Evaluados | Encontramos que la evaluación de los proyectos, recepción, análisis, no se les da un seguimiento ordenadamente.El resolutivo, de peticiones de zacapoaxtla suelen extraviarse, o dejan desapercibido anexar documentos. | Desarrollar al personal con capacidades de competencia, y con los conocimientosnecesarios, para organizar, controlar y priorizar los oficios.Al momento de que los reciba el diputado, no analice todos sino que cada petición conlleve una reseña elaborada por su equipo administrativo. |
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Observaciones: Suelen ausentarse demasiado en el área de trabajo. |
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Elaboro: Silvia Olivares Angulo | Autorizo: Alejandra Vázquez Cabrera |
| Cedula para la Detección y Registro deHallazgos | Fecha: | 29 | De: | Nov |
| | Pagina | 1 | De: | 20 |
| | Sustituye a: | 1 |
| | Pagina | 1 | De: | 20 |
| | Fecha: | 29 | De: | Nov |
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Área Evaluada:VINCULACION | | Etapa o Elemento:ADMINISTRATIVO |
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Núm.: | Hallazgos | Evidencias | Aspectos Sólidos | Aspectos para Mejorar |
123 | Incongruencia con la VisiónFalta de atenciónAusentismolabora | Desarrollo SocialCiudadanía inconformeNo permanecen en área de trabajo según horarios | Proyectos IncompletosRecepción de documentosSolo una persona de recepcionista | Organización por Oficios con prioridadPersonalización ciudadanaSupervisión |
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Observaciones: Las personas que laboran en la oficina no cuenta con educación de nivel superior, se encuentran en truncos. Actualizacióndesapercibido. |
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Elaboro: Silvia Olivares Angulo | Autorizo: Alejandra Vázquez Cabrera |
| Cedula de Registro de Aspectos Relevantes | Fecha: | 29 | De | Nov |
| | Pagina | 3 | De | 20 |
| | Sustituye a: | 2 |
| | Pagina | 3 | De | 20 |
| | Fecha: | 29 | De | Nov |
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Área Evaluada: Recepción | | Etapa o Elemento: Análisis documental |
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Documento |Resultados del Análisis | Propuesta |
Bitacora de PuntosAnalisis documentalCaptacion de Proyectos | Una vez realizado el análisis, detectamos, que no se da una adecuada asesoría de proyectos.Suelen extraviarse la documentación.No se da un seguimiento, a las personas con sus peticiones incompletas. | Reorganizar el organigrama, para un control organizacional y delegación de responsabilidades y notomen ajenas. |
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Observaciones: La mayoría del personal suele involucrase en todo el proceso de proyectos, los cuales a su vez no concluyen sus actividades correspondietes. |
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Elaboro: Silvia Olivares Angulo | Autorizo: Alejandra Vázquez Cabrera |
| Cedula para la captación y tratamiento de causas y efectos | Fecha: | 30 | De | Nov |
| | Pagina | 4 | De | 20 |
| | Sustituye a:| 3 |
| | Pagina | 4 | De | 20 |
| | Fecha: | 30 | De | Nov |
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Área Evaluada: Vinculación | | Etapa o Elemento: Captación de Proyectos |
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Detección: Proyectos inconclusos, abandono en archivo muerto, no existe un ordenamiento secuencial. |
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Causas: El equipo administrativo se involucra en todas las actividades. |
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Efectos: Descontrol en ladelegación de responsabilidades. |
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Recomendación: | Beneficio Esperado: |
Capacitación al personal, y delegar responsabilidades individuales. | Al indicarles sus responsabilidades, evitaran mezclar unas con otras. Y concluir con satisfacción las necesidades. |
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Observaciones: S/C |
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Elaboro: Silvia Olivares Angulo | Autorizo: Alejandra Vázquez Cabrera |

| Cedula para la...