Ejecucion de auditoria

Páginas: 2 (402 palabras) Publicado: 4 de noviembre de 2010
PROGRAMA DE TRABAJO

AUDITORIA ADMINISTRATIVA

|Inicio: 1 julio |Termino: 31 julio |
| |Cancelación: |
|Reinicio:|Terminación: |

CONTRATO GENERAL

Área Marketing Responsable: Lic. Calderón

|N° |Actividad |Responsable Especifico|Julio (Duración) |
| | | |1 |2 |
|1|Existe Manual de función y organización actualizado |X | |Desactualizado |
| |(MOF)| | | |
|2 |Existe un jefe de oficina de cobranza | |X ||
|3 |La empresa cuenta con manual técnica de venta |X | | |
|4 |Están separadas las funciones desupervisión y estudio| |X | |
| |de potencial del mercado y la competencia | | ||
|5 |Las cobranzas son depositadas en el día |X | | |
|6 |Existe un controladecuado sobre descuento a los | |X | |
| |clientes | | ||
|7 |Se efectúa arqueo diario de fondos | |X | |

Hecho por: Lic....
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