el buen lector


Unidad N°5. Auditoría interna
Actividad: Evaluación de un proceso del Sistema de Gestión de Calidad.
Líder del grupo:

Luego de implementar la documentación, se hace necesario verificar elestado de conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para lo cual como Gestores de Calidad, es indispensable una auditoría al proceso seleccionado en la actividad de la unidadN°3 (Documentación de procesos). Por consiguiente debe solucionar los siguientes cuatro puntos:
1) Diseñe y defina la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas que se realizarán durante laauditoría interna del proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).
¿Existe la oferta para contratar?
2 ¿El proceso de selección de lleva acabo demanera idónea?
3 ¿Las hojas de vida presentan todos los soportes?
4 ¿Lleva a cabo el registro de inducción?
5¿Todo el personal de libre nombramiento se le ha elaborado el acto administrativo oacta de posesión?
6 ¿Existe registro de las pruebas psicotécnicas y de conocimientos?
7 ¿Todo el personal delibre nombramiento recibe todas las prestaciones sociales?
8 ¿Se lleva a cabo lainducción y re inducción del personal?
9 ¿Se lleva a cabo la evaluación de desempeño laboral?
10 ¿Se lleva acabo los planes de mejoramiento individual?
11 ¿Tiene claro los requisitos de la norma ISO9001 aplicada al proceso?
12 ¿Los cumple todos?


2) Defina el Plan de Auditoría a seguir en la verificación del proceso institucional, seleccionado en la actividad de la unidad N°3(Documentación de procesos).

3) Actividad de campo: ejecuten la auditoría interna al proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos), para lo cual se deberá:A. Realicen la Reunión de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.2.).

Producto entregable en el punto A: listado de asistencia a la reunión de apertura que mínimo contenga: fecha,...