fisica




Bericht zum Zertifizierungsaudit Teil 2
0.0




CODIGO:FEV-EA-03
12 de abril de 2013
Informe de la auditoría de seguridad y salud ocupacional





Índice Pág.

1 Evaluación resumida……………………………………………………………. 3 333
2 Objetivo, base de la auditoría, área de actividad…………………………… 4 4
3 Forma de proceder para la evaluación de la auditoría……………………. 4 5
4 Aspectospositivos……………………………………………………………… 5-6
5 Indicaciones a la no conformidad de la norma…………………………………. 7
6 Potenciales de mejora……………………………………………………………. 7-8
7 Eficacia del proceso...................................................................................... 8
8 Conclusiones.................................................................................................. 8
9 Hallazgos para otrosprocesos.................................................................... 9

1 Evaluación resumida

Empresa / Contrato :
Proactiva aguas de Tunja sa esp
Dirección :
Carrera 3 este n. 11-20
Gerente General :
Manuel Vicente Barrera Medina
Norma :
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OSHAS 18001:2007
Tipo de auditoría :
Interna
Fecha de auditoría :
12 de abril de 2013
Auditor (es) :Antonia Yaneth Palencia Mojica
Juan Nelson Rojas Castellanos
Resultado (por sistema) :
No cumple
cumple con observación


12 de abril de 2013

Antonia Yaneth Palencia Juan Nelson Rojas C.

Sarit Maritza Cepeda Riveros



Fecha de entrega del informe

Nombre y apellido del Auditor(es)
Nombre y apellido del
Auditado (s)


2 Objetivo, base de laauditoría, área de actividad
Revisión el ciclo P.H.V.A. del Sistema de Gestión Integral (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), seguimiento al cumplimiento de la legislación aplicable al proceso seguridad u salud ocupacional, garantizando eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión Integral
.
Alcance del sistema:
La auditoría cubre las sedes:
Nombre
Ubicación
Revisado
Si = X
Área deactividad
Seguridad y salud ocupacional
Oficinas Sede San Antonio
Diferentes sedes empresa
X
X
Oficina seguridad y salud ocupacional
Obras contratista y propias


3 Forma de proceder para la evaluación de la auditoría
3.1. Describa el método de recolección de información utilizado en la auditoria.
Durante la realización de la auditoría se utilizó la revisión, seguimiento y análisis de ladocumentación soporte de las diferentes actividades, así como la realización de entrevista a los funcionarios responsables de cada subproceso.
3.2. Describa las medidas de control implementadas en el proceso.
El dueño del proceso y sus colaboradores tienen conocimientos de los peligros y riesgos en sus labores, del buen uso de los elementos de protección personal, conocimiento de los aspectosambientales que afectan sus labores diarias, y cuenta con medidas de control en sus indicadores y estadísticas.
3.3. Describa la competencia del personal actor de proceso.
Se garantiza la competencia con experiencia, formación y educación en los campos necesarios para realizar sus actividades cumpliendo así con los requisitos exigidos en el perfil de cada cargo.
3.4. Describa la conformidad delproceso con los requisitos de la norma auditadas.
En la revisión del manual se evidencia el cumplimiento con los requisitos de las normas en calidad, ambiental y seguridad ocupacional, cumpliendo con el objetivo y base de esta auditoría, presenta acciones que buscan mejorar su aplicación.


3.5. Describa la conformidad con la documentación.
El registro de la documentación se evidencia con unarchivo físico de la información soporte de los cronogramas e informes.
3.6. Describa la conformidad con los requisitos legales.
Se verifico cada ítem de la normatividad aplicable al proceso con la lista de chequeo preparada, evidenciando que cumplen con todos los requisitos expuestos.
3.7. Describa la mejora continua del proceso.
Con la actualización y seguimientos a los indicadores y...