gestion

PERSPECTIVA FINANCIERA
NOMBRE
DESCRIPCIÓN
FORMULA
UNIDAD DE MEDIDA
RANGO O BANDA DE DESEMPEÑO
FUENTES PARA EL CALCULO
Cumplimiento del Plan Operativo
Se encarga de medircuantitativamente el cumplimiento del Plan Operativo en relación con lo planteado
Cumpl. P.O= Actividades cumplidas totalmente x 100% / Actividades Planificadas
%
0% a 100%
Registro de actividades efectuadaspor cada área de la Universidad
Presupuesto Asignado
Mide la distribución del presupuesto anual asignado a la institución, contra el total utilizado en ese periodo
Contro de presup= Presupuestoutilizado x100% / Presupuesto asigando
%
0% al 100%
Relación de ejecución del presupuesto en cada área ( facturas, asignaciones, entre otros)
Relación de materiales de insumo
Mide el consumodel material de papelería utilizado al mes contra lo asignado
Material de Insumo= Total de materia consumido x 100% / materia asignado
%
0% al 100%
Relación de gastos de papelería por cada área,esto debe ser llevado en formato
Aranceles de Graduación
Determina el porcentaje de aranceles de graduación para un periodo academico, cancelados por los graduandos
Total de aranceles = Total dearanceles pagados a la fecha x 100% / Total de aranceles calculados
%
0% al 100%
Recibos de pago, planillas de cancelación de arranceles
PERSPECTIVA CLIENTES
Proyectos Universitarios
Mide elnúmero de proyectos diseñados contra el número de proyectos aprobados
Proyectos= Total de proyectos elaboardos x 100% / total de proyectos aprobados
%
0% al 100%
Formato de introducción deproyectos para aprobación
Alumos Atendidos
Mide el número de alumnos atendidos por asesor en un mes
Alumos= Total de atendidos en un mes x 100%/ total de alumnos inscritos
%
0% al 100%
Listadode inscritos, listado de asistencia de cada asesor
Reclamos ejecutados
Mide el numero de reclamos de materias efectuados contra los resueltos en un mes
Reclamos= Nº de reclamos efectuados x...