Grafica de pert

DESPACHO DEL VALLE S.A DE C.V
CUESTIONARIO GENERAL DE AUDITORIA
ADMINISTRATIVA
NOMBRE:
DEPARTAMETO:
OFICINA:
SECCIÓN:
PUESTO:
TIEMPO EN EL PUESTO:
NOMBRE DE SU JEFE INMEDIATO:
¿Le gustaría desempeñar algún otro puesto?
SÍ_______________ NO_______________
¿Cuál?

¿Por qué?

¿Cuál es su grado máximo de estudios?___________________ edad: _______________
Elprincipal objetivo de su trabajo es:

¿Cuáles son las responsabilidades más importantes de su trabajo?

¿Maneja documentos confidenciales y/o valiosos dentro de su puesto?
SI______________ NO_______________
¿Cuáles?
¿Podría decirme si ha desempeñado otros puestos?
SÍ_______________ NO_______________
¿Cuáles?

PLANEACIÓN
1.-Menciona cuáles son los objetivosgenerales de su departamento u oficina:

2.- ¿Estos objetivos se alcanzan de manera eficiente?
SI_______________ NO_______________
¿Por qué?

3.-Indique en qué medida se han alcanzado los objetivos hasta este momento:

4.- ¿Existe algún medio de control para el alcance de estos objetivos?
SÍ_______________ NO_______________
¿Cuál?

¿Por qué?

5.- ¿Cuáles sonlas principales limitaciones que tiene para cumplir satisfactoriamente con su objetivo?

6.- ¿Se encuentran claramente definidas, y por escrito las políticas del departamento?
SÍ______________ NO_______________
¿Por qué?
7.- ¿Me podría mencionar cuáles son las políticas del departamento y específicamente de su oficina?

8.- ¿Quién las elabora?

9.- ¿Considera usted que laspolíticas señaladas son adecuadas?
SÍ_______________ NO_______________
¿Por qué?

10.- ¿Se siguen realmente los lineamientos de estas políticas?
SÍ_______________ NO_______________
¿Por qué?

11.- ¿Existen planes y programas generales y particulares para el desarrollo de las actividades encomendadas a este departamento u oficina?
SÍ_______________NO_______________
(En caso negativo)¿Por qué?

12.- ¿Quién los elabora y qué periodo comprende?

13.- ¿Quién los autoriza?

14.- ¿Quién los evalúa?

15.- ¿Cómo se evalúa?

16.- ¿Considera de utilidad los planes y programas fijados para el logro de sus actividades?
SÍ_______________ NO_______________
¿Por qué?

17.- ¿Mencione cuales son las leyes, reglamentos,instructivos, circulares, etcétera, en que se basa para desarrollar sus actividades (recabar un ejemplo)
18.- ¿Considera que son adecuados?
SÍ_______________ NO______________
¿Por qué?

19.- ¿Están actualizadas?
SÍ_______________ NO______________
¿Por qué?

20.- ¿Se cuenta con un manual de organización que contenga la descripción de las funciones, desde la jefaturadel departamento hasta el nivel de sección?
SÍ______________ NO______________
(En caso negativo)¿Por qué?

21.- ¿Se considera que el manual de organización ésta actualizado?
SÍ_______________ NO______________
¿Por qué?

22.- ¿Se adapta a las necesidades de funcionamiento?
SÍ_______________ NO_______________
¿Por qué?

23.- ¿Es conocido por elpersonal?
SÍ_______________ NO_______________
(En caso negativo)¿Por qué?

24.- ¿El manual de organización define claramente la jerarquía, responsabilidad, relaciones y deberes específicos de cada puesto?
SÍ_______________ NO_______________
(En caso negativo)¿Por qué?

25.- ¿Considera que existen funciones que originen una duplicidad de labores en la oficina odepartamento a la que pertenece?
SÍ_______________ NO_______________
(En caso negativo)Indique la causa:

26.- ¿Cree usted que sobran o faltan puestos para cubrir sus necesidades?
SÍ_______________ NO_______________
¿Por qué?

27.- ¿Indique cuales son los puestos que sobran o faltan en su oficina o departamento:

28.- ¿Considera usted que el personal con que...