Guía para SEVRI por procesosJunio

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
Dirección de Sistemas Administrativos

“Guía para la aplicación del Sistema Específico de
Valoración de Riesgo (SEVRI) en los procesos”

Junio, 2007

Nombre:

Dirección de
Sistemas
Administrativos
Caja Costarricense
Del Seguro Social

Solicitud de
cambio N°:
00

Fecha de aprobación

“Guía para la aplicación del
SistemaEspecífico de
Valoración de Riesgo
Institución en los procesos”
Rige a partir de:

Código:

GDA-DSA-GCI-001
Página:

00

1

Firmas de Aprobación
Elaborado por
Dr. Roger Ballestero
Lic. Manrique Cascante
Ing. Shirley López

Unidad

Fecha

Firma

Director de la D.S.A
Funcionarios de la
D.S.A.

Revisado por

Unidad

Dr. Roger Ballestero

Director de la D.S.A

Ing. Max Barberena

Funcionariode la
DSA

Aprobado por

Unidad

Dr. Roger Ballestero

Director de la DSA

18 de agosto del
2006

Fecha

Firma

22 de enero del
2007

Fecha

Versión:

Firma

Dirección de Sistemas
Administrativos

Versión:

Página:
2

01

Código:
GDA-DSA-GCI-001

Índice
PRESENTACIÓN.................................................................................................................................................................5
INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................................................7
1. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN ....................................................................................................................9
2.OBJETIVOS......................................................................................................................................................................9
2.1 OBJETIVO GENERAL. ..........................................................................................................................................9
2.2 OBJETIVOESPECÍFICO.........................................................................................................................................9
3. REFERENCIAS NORMATIVAS..................................................................................................................................10
4. DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS..................................................................................................11
4.1DEFINICIONES. ..................................................................................................................................................11
4.2 ABREVIATURAS. ...............................................................................................................................................15
4.3 SÍMBOLOS.........................................................................................................................................................16
5. RESPONSABILIDAD ....................................................................................................................................................16
6. MARCO LEGAL............................................................................................................................................................17
6.1
6.2
6.3

LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO 8292.............................................................................................17
DIRECTRICES GENERALES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL SEVRI INSTITUCIONAL
17
POLÍTICA INSTITUCIONAL DE RIESGO (2005)...........................................................................................18

7. MARCO CONCEPTUAL .............................................................................................................................................18
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

RIESGOS ...................................................................................................................................................18
GESTIÓN DE RIESGOS...