Hallazgos

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Nombre de tarea REGIONAL BOLIVAR Participación en toma fisica de inventarios Arqueos a la cuenta 112 y al efectivo en los puntos de recaudación EE a Cuentas por Cobrar - Subcuenta 113.12 - NC factura cobrada en menos EE al Deficit Tarifario EE FERUM 2008 EE a clientes especiales EE ala administración de las Agencias de Recaudación REGIONAL EL ORO EE al alquiler de postes EE a inversiones realizadas con Presupuesto General del Estado EE Agencia El Guabo EE Aportes individuales y patronales realizados al IESS EE al proceso de adquisiciones EE toma de lecutras de medidores de Machala y Agencias EE a la nómina de personal EE a contratos de corte y reconexión EE contratos controlde pérdidas EE departamento de alumbrado público EE al fideicomiso mercantil EE a la Superintendencia de distribución EE proyectos financiados con fondos FERUM 2009 REGIONAL ESMERALDAS Examen especial al programa de obras FERUM 2008 Seguimiento a recomendaciones emitidas por la CGE Examen especial a Comisiones de Servicio Examen espeical a Fondos Temporales, Permanentes y Cajas Chicas Examenespecial al programa de obras FERUM 2009 Evaluación al proceso de Adquisiciones Examen especial a la cuenta Cuentas por Cobrar Abonados REGIONAL GUAYAS - LOS RIOS EE al Fideicomiso de recaudación y pagos CNEL - FIDUPACÍFICO S.A. Revisión de aplicaciones de sistemas informaticos y comerciales EE a la ejecución de obras con fondos de FERUM AT de distribución de energía (lecturas elctrónicas y pruebas usode materiales) Verificación de registros contables, tributarios e inv de bodega Evaluación de contratos de personal y sobresueldos Evaluación de contratos de seguros y transportes EE a la utilización de fondos en plan de perdidas no técnicas

Duración 199 días 10 días 10 días 40 días 40 días 30 días 25 días 20 días 256 días 25 días 25 días 30 días 30 días 40 días 40 días 35 días 25 días 30 días30 días 35 días 30 días 60 días 224 días 20 días 20 días 40 días 45 días 85 días 45 días 45 días 247 días 30 días 30 días 35 días 35 días 30 días 12 días 15 días 28 días

Comienzo lun 04/01/10 lun 04/01/10 lun 18/01/10 lun 01/02/10 mié 31/03/10 lun 31/05/10 lun 19/07/10 lun 20/09/10 lun 11/01/10 lun 11/01/10 lun 11/01/10 mié 17/02/10 lun 15/03/10 lun 15/03/10 lun 05/04/10 lun 05/04/10 mar25/05/10 lun 07/06/10 lun 19/07/10 lun 19/07/10 mié 08/09/10 mié 20/10/10 lun 04/01/10 lun 04/01/10 mar 02/02/10 lun 08/03/10 lun 10/05/10 jue 15/07/10 jue 15/07/10 lun 20/09/10 lun 04/01/10 lun 04/01/10 mié 17/02/10 jue 01/04/10 vie 21/05/10 lun 12/07/10 mié 25/08/10 vie 10/09/10 vie 01/10/10

Fin ciembre 20 enero 2010 ebrero 201 marzo 2010 abril 2010 vie 15/10/10 vie 15/01/10 vie 29/01/10 mar30/03/10 jue 27/05/10 vie 09/07/10 mar 24/08/10 vie 15/10/10 vie 14/01/11 vie 12/02/10 vie 12/02/10 mar 30/03/10 lun 26/04/10 lun 10/05/10 lun 31/05/10 vie 21/05/10 lun 28/06/10 vie 16/07/10 mar 31/08/10 mar 07/09/10 mar 19/10/10 vie 14/01/11 mar 23/11/10 vie 29/01/10 mié 03/03/10 lun 03/05/10 lun 12/07/10 mar 16/11/10 vie 17/09/10 mar 23/11/10 vie 24/12/10 vie 12/02/10 mar 30/03/10 jue 20/05/10 vie09/07/10 mar 24/08/10 jue 09/09/10 jue 30/09/10 jue 11/11/10 mayo 2010 junio 2010

10 julio 2010 agosto 2010 ptiembre 20 ctubre 201 viembre 20 ciembre 20 enero 2011 ebrero 201 marzo 2011

Proyecto: cronograma Fecha: jue 08/10/09

Tarea Progreso

Hito Resumen

Tarea resumida Hito resumido Página 1

Progreso resumido División

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Nombre de tarea Evaluación a los fondos rotativos Evaluación procedimiento de compras públicas Evaluación proced administrativos para facturacion y recaudación REGIONAL LOS RIOS Seguimiento a las Resoluciones y Recomendaciones de Auditoría Interna y Externa...
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