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Telefónica Móviles Argentina S.A.
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BUSTOS
OMAR ANGEL
FALUCHO 2157 PLANTA ALTA
E/ RIOS Y BUENOS AIRES / UNA REJA NEGRA
(B7600FQQ) MAR DEL PLATA
Buenos Aires

Cliente Nº:
Total a pagar en $:
Vencimiento Actual:
Vencimiento próx. resumen:
Hoja

003360277-2
175,29
13/06/12
17/07/12
1 de 3

2024371205003360277

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$ 91,63

Movimientos del mes (Ver hoja 3)

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25/05
$ 175,84
$ -111,18

Pagos efectuados

TOTAL A PAGAR:

$ 175,29

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Su número de cliente para abonar en los cajeros de nuestras
sucursales: 0033602772

Servicios Movistar
Cargas del servicio de telecomunicaciones
IVA

$ 72,70
$ 3,67
$ 15,26

Totalcargos del período:

$ 91,63

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Importe en ($)

003360277-2
_____________________En letras____________________________

_________________________________________________

________________________

___________________________________

Efectivo

___________________________________

Cheque Nº_________________________________________
Vencimiento

Importe en Dólares

13/06/12
_____________________

24

_________________________________________________

________________________003360277-2
Cliente Nº_______________________

Talón BANCO

Banco____________________________________________

48

72

___________________________________

Sr. Cliente: por razones operativas, el saldo a pagar ha sido redondeado al número entero inferior, por lo que los centavos no
incluidos en el presente talón de pago serán trasladados al saldo del próximo resumen.

Cliente Nº:

003360277-213/06/12
Vencimiento_____________________

Efectivo
Cheque Nº

Importe en ( $)___________________

Nº_____________________________

Importe en Dólares________________

Banco___________________________

175,00
Total a pagar ($ ) _________________

________________________________

Total a pagar ($ )

0100033602772
Código Link o Banelco_____________

Importe en letras __________________

Código Link oBanelco

24

48

72

________________________________

050033602772000001750011206138
Sr. Cajero: Para pagos parciales en entidades
habilitadas utilice el número de cliente existente en el
código de barras al dorso de este cupón.".

Talón TMA

Talón CLIENTE

Cliente Nº

Vencimiento 13/06/12
Importe en ( $)

Efectivo
Cheque Nº

24

48

72

Nº_____________________________

Importe en DólaresBanco___________________________
175,00
0100033602772

________________________________
Importe en letras __________________
________________________________

050033602772000001750011206138

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Hoja

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Por...