Hoja de trabajo

Páginas: 3 (550 palabras) Publicado: 28 de marzo de 2012
HOJA DE TRABAJO
No. CODIGO CUENTA BALANCE DE PRUEBA AJUSTES BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
D H D H D H D H D H
1 1105 caja 3.682.500 100.000 3.782.5003.782.500
2 1110 banco 199.206.000 325.500 1.091.160 198.440.340 198.440.340
3 1205 acciones 8.100.000 8.100.000 8.100.000
4 1305 clientes 29.250.000 450.000 29.700.00029.700.000
5 1355 anticipo de inpuestos de renta 1.134.000 24.500 1.158.500 1.158.500
6 1365 cuenta por cobrar a trabajadores 4.500.000 4.500.000 4.500.000
7 1399 provisiones 1.755.00087.000 1.842.000 1.842.000
8 1435 mercacnias no fab. Por la empresa 112.500.000 50.000 112.550.000 112.550.000
9 1524 equipio de oficina 30.000.000 30.000.000 30.000.000
10 1528equipo de computo 5.600.000 5.600.000 5.600.000
11 1540 flota y equipo de transporte 132.000.000 132.000.000 132.000.000
12 1592 depreciaciacion acumulada 49.560.000 2.293.33351.853.333 51.853.333
13 1705 gastos pagados por anticipado 10.800.000 900.000 9.900.000 9.900.000
14 2105 bancos nacionales 37.428.000 37.428.000 37.428.000
15 2205 proveedoresnacinales 10.800.000 10.800.000 10.800.000
16 2365 retefuente por pagar 3.672.000 3.672.000 3.672.000
17 2408 iva por pagar 14.304.000 76.160 14.227.840 14.227.840
18 2610 paraobligaciones laborales 24.500.000 24.500.000 24.500.000
19 2705 ingresos recibidos x anticipado 7.500.000 1.250.000 8.750.000 8.750.000
20 3115 aportes sociales 278.320.500 278.320.500278.320.500
21 4135 cio al por mayor y al por menor 194.400.000 194.400.000 194.400.000
22 4210 ingresos financieros 1.983.000 350.000 2.333.000 2.333.000
23 5105 gastos de personal19.200.000 19.200.000 19.200.000
24 5130 gastos por seguros 3.600.000 900.000 4.500.000 4.500.000
25 5135 servicios 3.750.000 3.750.000 3.750.000
26 5205 comision 3.000.000...
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