Hola

Buen Día.
Sr.
EMPRESA:

Continuando con el proceso, lo único que necesita para la capacitación es un equipo de
cómputo con acceso a internet, NAVEGADOR Internet Explorer pues es el compatible.
Sera necesario tener listo: un XML, así como sus PDF´S (Orden de compra, PDF del XML y
Comprobantes) con receptor a HAVAS.
Le envío:
*Usuario/ Contraseña
*Manual de usuario

USUARIO: MFW-XXXXCONTRASEÑA: XXXXXXXXX
NOTA: se debe respetar minúsculas/mayúsculas y signos-números.
Quedo en espera de sus comentarios para llevar a cabo la capacitación.
Saludos

Lic. Yemilet Martinez M.
Jefe de Facturación Electrónica
Management Innovation Group (MIG)
Tel. 0155-52121958
Tel. 0155-52122011
factura-electronica-havas@migmexico.com.mx

MANUAL DE ENVÍO
ENVIO CFDI – CFD
PARA USOEXCLUSIVO DE PROVEEDORES HAVAS.
MANAGEMENT INNOVATION GROUP, S.C.

RECEPTORÍA FACTURAS ELECTRÓNICAS
MANUAL DE ENVÍO
CFDI-CFD

https://www.masfacturaweb.com.mx/loginH.aspx

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PARA USO EXCLUSIVO DE PROVEEDORES HAVAS.
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL USARIO DEL SERVICIO
1.
2.
3.
4.
5.

Una PC con acceso a Internet
Velocidadde Internet de 512 kbps de ancho de banda o superior
Acceso a los puertos 443 y 80 TCP UDP.
Compatible solo con Internet Explorer vers. 7.0, 8.0 y 9.0
Permitir el acceso de ventanas emergentes

6. Uso de la opción de Vista de Compatibilidad , se encuentra en la parte superior.

ENVIO CFD-CFDI A TERCEROS
1. Capturar la siguiente URL https://www.masfacturaweb.com.mx/loginH.aspx .
2.Capturar usuario y contraseña enviado al email registrado.
3. Clic en botón Entrar.

4. Está dentro del portal.

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5. Ir a “Envío CFD-CFDI”, “Envío de CFDI por Formulario”.

NOTA: No enviar factura, hasta que su ejecutivo haya confirmado que su inserción.
Esto deberá ser atreves de unemail o enviando la pantalla de inserción liberada.
6. Se abrirá la siguiente ventana. Para enviar CFDI-CFD, clic en botón Examinar.

7. Seleccionar la ruta donde se encuentra el archivo XML, clic en botón Abrir.

NOTA: Todos los archivos adjuntos deberán ser en formato XML.
8. Para continuar con el envió, clic en Trabajar Archivo XML.

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9. En seguida deberá capturar el Número de Contrato, debe ser el mismo de la orden.

NOTA: Si unidad de negocio se encuentra fija es que solo puede enviar a dicha
sucursal.
10. El número de contrato será tomado como lo indican las imágenes, subrayado en
amarillo.

11. Clic en botón Continuar.

12. En la sección AdjuntarSoporte, clic en botón Examinar. Seleccionar PDF para adjuntar.
NOTA: Los archivos en PDF que se anexaran, deberán corresponder a la factura,
orden de compra, soporte de los servicios (monitoreo, bitácoras, s-Sheet de la
publicación y cartas de conciliación). Los archivos adjuntos no deberán rebasar la
capacidad de 5 MB por archivo.

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13. Clic en botón Agregar, que se encuentra en la parte inferior
14. Para remover seleccione archivo después, clic en botón Remover.
15. Una vez concluido, clic en botón Mandar Archivo y Finalizar.
16. Para cancelar operación, clic en botón Cancelar.
NOTA: En pantalla se confirmara que el envió se efectuó correctamente. Para conocer estatusde factura enviada. Ir a Consulta CFDI Tercero. La validación fiscal es inmediata.

ENVIO CFD – CFDI EFECTIVO POR CONDUCTO
1. Ir a “Envío CFDI”, “Envío de CDFI por Formulario”.

2. Se abrirá la siguiente ventana. Para enviar el CFDI, clic en botón Examinar.

3. Una vez seleccionado XML, clic en botón Trabajar Archivo XML.
4. Capturar Número de Contrato, debe ser el mismo de la orden.
5....