Implementacion Sistemas Control Activos Fijos
















Ramo : Sistemas de Información II
Docente : Ana Lemus Collazo
Curso : Auditoria Vespertina Nivel 600

INTEGRANTES:

Mauricio Jiménez
Carla Peña
Oscar Gaona
Miguel Burgos
Jacob Palma
Isaac Ubilla

Contenido
1
Introducción 4
1 Situación Inicial 5
1.2 Ubicuidad del Problema 5
1.3 Conceptos 6
2.1 Procedimiento 7
3.1 Necesidad de compra 7
3.1.1 La Solicitud de compra. 7
3.1.2Aprobación de lo solicitado. 7
Sub proceso A. Solicitud de compra 8
3.1.3 Cotización 8
3.1.4 Solicitud de cotizaciones 8
Sub proceso B. Solicitud y evaluación de cotización 9
3.1.5 Recepción y evaluación de cotizaciones 9
3.1.6 Proceso de Negociación: 10
3.1.7 Evaluación Financiera 10
3.1.8 Emisión de Órdenes de Compra. 11
3.1.9 Envío de Orden de Compra al Proveedor 11
3.1.10 Recepción del activo fijo11
3.1.11 Verificación de precio, calidad y cantidad 11
Sub proceso C. Recepción de Activo Fijo 12
3.1.13 Revisión de documentación: 13
3.1.14 Comparar datos de Factura con Orden de Compra 13
8 Factibilidad 14
8.1 Análisis sobre el control de Activos Fijos. 14
8.2 Urgencia 14
8.3 Costos referidos al control de activos fijos 14
8.4 Plazos de Estudios de factibilidad 14
8.5 Requerimientos yrestricciones 14
8.6 Alternativas 15
8.7 Evaluación de las alternativas 15
Fig. 1 Flujo grama principal 17
Proceso General 18
Fig. 2 Modelo General 18
Fig. 3 Tabla de relación 19
12 Anexos 20
7.1 Solicitud de Compra de Activo Fijo 20
Anexo 01 20
13 Orden de compras 21
Anexo 02 21
14 Ingreso de Proveedores 22
Anexo 03 22
15 Ingreso de Activo Fijo 23
Anexo 04 23
16 Definición del problema 24
16.1 Problema24
17 Conclusión 25















Introducción




Una de las principales problemáticas que presenta la mayoría de las empresa es desarrollar procesos que permitan planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos disponibles de la organización, de forma eficiente y eficaz; así como también soluciona los problemas, dimensiona recursos y desarrolla estrategias para que la compañíacumpla con las normas y objetivos.


Según lo anterior es importante mantener información respecto de los Activos Fijos, que le permita medir su actual desempeño y aplicar las correcciones necesarias, entendiendo que estos son la inversión más grande que mantiene una empresa.


Estos Activos Fijos se entenderán como bienes muebles e inmuebles y los derechos que no están destinados para la venta; que sedestinarán para usarlos en forma permanente o para prestar servicios a la empresa, como sucede con la maquinaria.


Entonces será importante para la organización poder contar con herramientas que apoyen la decisión de reemplazo o reposición de activos fijo.




I.- Diagnostico
1.1 Objetivo
1.2 Resumen de antecedentes
1.3 Conclusiones y recomendaciones
1.4 Antecedentes
a.- Característicasgenerales de la empresa
b.- Relaciones del área problema con otras áreas (organigrama)
c.- Funcionamiento general del área problema
d.- Recursos con que cuenta el área
e.- Descripcion de funciones y flujogramas de información, análisis funcional, caja negra
f.- Determinación del problema
g.- Conclusiones



1.2 Resumen de antecedentes

1.2.1 Situación Inicial


Los requerimientos de compra de activo fijoson generados por cada administrador o jefe de unidad, quien también solicita las cotizaciones y negocia las condiciones de compra directamente con el proveedor
No se presentan autorizaciones o validación de las cotizaciones o la existencia de convenios vigentes.
El ingreso de la factura de compra se realiza directamente en la sucursal y/o por el asistente del proyecto; razón por la cual secarece de control respecto al ingreso y de los alcances tributarios vigentes.
En casa matriz se desconoce la cantidad exacta de activos fijos de cada sucursal y solo existe una estimación de estos, de acuerdo a los activos fijos incorporados en la apertura de sucursal, lo que influye que directamente en algunos casos los activos fijos ya no existen físicamente o están en su totalidad depreciados.
No...